監(jiān)督索引號53232300656300000

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位十二個，分別是：

1.共和鎮(zhèn)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

2.共和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3.共和鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室

4.共和鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室

5.共和鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室

6.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

8.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

9.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

10.共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

11.共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

12.共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，更是共和各項(xiàng)發(fā)展攻堅(jiān)拔寨、突破沖刺的重要一年。今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.8%以上；固定資產(chǎn)投資增長14%以上；地方一般公共預(yù)算收入增長3%；社會消費(fèi)品零售總額增長11.5%；居民消費(fèi)價格指數(shù)漲幅控制在3%左右，居民收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在3.2萬噸以上；萬元單位生產(chǎn)總值能耗下降完成縣下達(dá)目標(biāo)。圍繞上述目標(biāo)和任務(wù)，重點(diǎn)要抓好9個方面的工作：一是推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)優(yōu)化行動”，構(gòu)筑現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新體系。二是推進(jìn)“鞏固拓展行動”，譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章。三是推進(jìn)“強(qiáng)基增效行動”，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)發(fā)展新突破。四是推進(jìn)“城鄉(xiāng)共建行動”，建設(shè)美麗宜居新家園。五是推進(jìn)“文旅融合行動”，探索全域旅游新路徑。六是推進(jìn)“綠色生態(tài)行動”，描繪綠水青山新畫卷。七是推進(jìn)“改革創(chuàng)新行動”，激發(fā)追趕超越新活力。持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革攻堅(jiān)，不斷破解新難題、激發(fā)新活力、塑造新優(yōu)勢。八是推進(jìn)“兜底提質(zhì)行動”，共享幸福美好新生活。牢固樹立“以人民為中心”的發(fā)展理念，為人民群眾做實(shí)事、辦惠事、解難事。九是推進(jìn)“風(fēng)險防范行動”，開創(chuàng)社會穩(wěn)定新局面。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，堅(jiān)決防范重特大事故發(fā)生，牢牢守住安全生產(chǎn)“紅線”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共12個。其中：財(cái)政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制37人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制68人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3062.29萬元，其中：一般公共預(yù)算3062.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入2937.14萬元對比增加125.15萬元，增長4.26%。主要原因是2023年村民小組長、村黨支部書生活補(bǔ)助的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3062.29萬元，其中：本年收入3062.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3062.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入2937.14萬元對比增加125.15萬元，增長4.26%。主要原因是：2023年村民小組長、村黨支部書生活補(bǔ)助的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3062.29萬元。財(cái)政撥款安排支出3062.29萬元，其中：基本支出3008.29萬元，與上年2895.13萬元對比增加113.16萬元，增長3.91%。主要原因是:2023年村民小組長、村黨支部書生活補(bǔ)助的增加。項(xiàng)目支出54萬元，與上年0萬元對比增加54萬元，增長100%。增加的主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助和人大代表工作站等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“201”一般公共服務(wù)支出508.40萬元，主要用于共和鎮(zhèn)黨政辦公室、共和鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室、共和鎮(zhèn)財(cái)政所2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“207”文化旅游體育與傳媒支出59.72萬元，主要用于共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出527.65萬元，主要用于2023年共和鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室和社會保障和為民服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

“210”衛(wèi)生健康支出148.59萬元，主要用于2023年共和鎮(zhèn)各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.41萬元，主要用于2023年共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“213”農(nóng)林水支出1606.17萬元，主要用于2023年共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及共和鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報酬支出。

“215”資源勘探信息等支出56.05萬元，主要用于2023年共和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

“221”住房保障支出120.30萬元，主要用于共和鎮(zhèn)單位在職人員2023年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出3008.29萬元，其中：30101基本工資431.80萬元，30102津貼補(bǔ)貼293.26萬元，30103獎金115.03萬元，30107績效工資374.77萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)172.98萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)16.88萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)80.98萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.48萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)15.20萬元，30113住房公積金120.30萬元，30199其他工資福利支出918.25萬元，30201辦公費(fèi)178.25萬元，30205水費(fèi)1.04萬元，30206電費(fèi)1.50萬元，30207郵電費(fèi)3.93萬元，30211差旅費(fèi)1.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)16.47萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬，30239其他交通費(fèi)用33.72萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.04萬元，30302退休費(fèi)160.51萬元，30305生活補(bǔ)助4.60萬元。

項(xiàng)目支出54.00萬元，其中：30201辦公費(fèi)：42.85萬元，30215會議費(fèi)11.15元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額5.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬元，較上年減少0.50萬元，下降6.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待205人次。

減少的主要原因是本著樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從源頭抓起，從年初抓起。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排297.32萬元，其中，辦公費(fèi)221.10萬元，水費(fèi)1.04萬元，電費(fèi)1.50萬元，差旅費(fèi)1.50萬元，會議費(fèi)11.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)16.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，其他交通費(fèi)用33.72萬元，其他商品和服務(wù)支出3.04萬元。與上年255.21萬元對比增加42.11萬元，增加16.5%，主要原因是人員的增加、會議培訓(xùn)的增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額5116.77萬元，其中，流動資產(chǎn)3754.72萬元，固定資產(chǎn)1185.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)176.61萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1052.73萬元，其中流動資產(chǎn)減少1011.30萬元，固定資產(chǎn)減少41.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府

2023年3月9日

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