監(jiān)督索引號53232300733300100000

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運、處置、公廁管護、亮化管護、生活垃圾處理場運行、生活垃圾滲濾液處理站運行、滲濾液在線監(jiān)測運行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處置、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費、垃圾處置費征收等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察組。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、高質(zhì)量高水平創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城。持續(xù)鞏固提升愛國衛(wèi)生“7個專項行動”成果，狠抓“綠城市、治污染、除四害、食安心、勤鍛煉、管慢病、家健康”7個專項行動，推動衛(wèi)生縣城向健康縣城提標(biāo)升級。牢固樹立全縣“一盤棋”思想，嚴(yán)格落實“垃圾樹葉落地停留不超5分鐘。每平方米灰塵不超過5克。全城明顯破損不超過5處。”工作要求，主次干道、街巷路面每日保潔時間每日保潔時間不少于16個小時，道路機械化清掃率達80%以上，持續(xù)做好公廁、洗手設(shè)施等城市家具的日常管護，組建“小修小補”專班處理城市“微破損”，城市家具破損（損壞）修復(fù)（更換）不超過1天，加大推進定點定時上門服務(wù)商鋪垃圾傾倒工作，不斷提高“全省最干凈縣城”質(zhì)量。

2、建立健全工作機制。建立健全“1+3+1”監(jiān)督考核機制，即“1巡3督1保障”，全面促進環(huán)衛(wèi)工作實現(xiàn)常態(tài)長效，形成“班子成員巡查+督查考核人員督考+城管隊員督促+隊長日常督管+公司服務(wù)保障”。班子成員巡查包括：巡查問題、巡查質(zhì)量、巡查紀(jì)律；監(jiān)督考核組成員督考包括：嚴(yán)格制度、嚴(yán)格考核、嚴(yán)格執(zhí)行；城管隊員督促包括：發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)現(xiàn)堵點、發(fā)現(xiàn)亂象；保潔隊長督管包括管理人員、管理設(shè)施、管理紀(jì)律；牟鼎城市運營服務(wù)有限公司做好保障，包括：人員保障、工具保障、設(shè)施保障。

3、抓實城市垃圾處置費征收工作。細化出臺《牟定縣城市生活垃圾處置費征收方案》，將城市垃圾處置費收取對象進一步壓實到國家機關(guān)、企事業(yè)單位、個體經(jīng)營者、社會團體、城市居民和城市暫住人口，將留地安置小區(qū)、城中村等以往應(yīng)收未收對象納入征收范圍，實現(xiàn)城市垃圾處置費應(yīng)收盡收。

4、加強亮化維護管理。對縣城區(qū)1837桿11151盞路燈實行常態(tài)化日常巡查巡檢工作，做到及損及修，確保縣城亮燈率達 99%以上。

5、做好生活垃圾規(guī)范填埋。堅持“即運即埋”原則，對拉到生活填埋場的生活垃圾，實行當(dāng)天拉運稱重后，當(dāng)天進行填埋處理，確保生活垃圾無害化處理率達100%。扎實做好填埋場滲濾液在線監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)測工作，定期開展危險廢棄物規(guī)范處置，確保不發(fā)生環(huán)保問題。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中： 離休0人，退休 28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 1711.05萬元，其中：一般公共預(yù)算1711.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比預(yù)算增加786.51萬元，增長85.07%，增加的主要原因分析是：一是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加；二是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1711.05萬元，其中:本年收入1711.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1711.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比預(yù)算增加786.54萬元，增長85.07%，增長的主要原因分析是：一是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加；二是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 1711.05萬元。財政撥款安排支出 1711.05萬元，其中：基本支出311.05萬元，與上年對比增加34.51萬元，增長12.48%，增加的主要原因是2023年調(diào)入人員1人，其次養(yǎng)老保險等基數(shù)上調(diào)，因此人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等增加；項目支出1400萬元，與上年對比增加752萬元，增加的主要原因是：一是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加，二是7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出60.94萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

2.“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出21.96萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 ”支出5.15萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出10.20萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出10.97萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.12萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出42萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。

8.“2120103”機關(guān)服務(wù)支出144.11萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

9.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出1400萬元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費及維護費，垃圾處理廠運營費，生活垃圾滲濾液處理費，滲濾液在線監(jiān)測，垃圾填埋，地下井監(jiān)測費，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用，7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用。

10.“2210102住房公積金”支出13.60萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出311.05萬元，其中：30101基本工資53.51萬元，30102津貼補貼6.91萬元，30107績效工資76.32萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.96萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.20萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.97萬元，30112其他社會保障繳費2.92萬元，30113住房公積金13.60萬元，30199其他工資福利支出42萬元，30201辦公費1.80萬元，30211差旅費0.60萬元，30207郵電費0.60萬元，30217公務(wù)接待費0.40萬元，30228工會經(jīng)費2.17萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.83萬元，30302退休費59.82萬元，30305生活補助0.29萬元，30109職業(yè)年金5.15萬元。

項目支出1400萬元，其中：30226勞務(wù)費1400萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.71萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待72人次。

減少原因是：與上年相比，公務(wù)接待費減少20.00%，減少原因是：本部門嚴(yán)格按照接待要求，壓縮接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額103.54萬元，其中，流動資產(chǎn)21.58萬元，固定資產(chǎn)81.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.74萬元，其中：流動資產(chǎn)減少11.74萬元，固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53232300733300100111