監(jiān)督索引號53232300733300200000

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算編制目錄

第一部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算公開表

一、部門財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：

（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

（2）依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。

（3）負責縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。

（4）負責廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護。（5）負責綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

（6）負責公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。

（7）負責公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

（8）負責落實各項安全管護措施，做好夜間巡檢工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、加快推進綠美城市建設(shè)。按照《云南省城鄉(xiāng)綠化美化三年行動（2022-2024年）》《云南省綠美城市和綠美社區(qū)考核評價管理辦法（試行）》明確的創(chuàng)建標準，圍繞城市“300米見綠，500米見園”目標，實現(xiàn)城市綠地率不低于40%，人均公園綠地面積達到12平方米以上，公園服務(wù)半徑覆蓋率達到85%以上；10萬人擁有綜合公園個數(shù)≥1個，新建游園≥15個，林蔭路覆蓋率≥70%，萬人擁有綠道長度≥1公里以上；每年開展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動，每年綠美社區(qū)、綠美街區(qū)、綠美街道創(chuàng)建占比≥10%，三年綠美社區(qū)、綠美街區(qū)、綠美街道創(chuàng)建≥30%。

2、不斷增加城市綠量。緊緊圍繞“綠美、宜居、特色、韌性”的發(fā)展目標，按照全國第三次國土調(diào)查數(shù)據(jù)和國土空間規(guī)劃要求，綜合考慮土地利用結(jié)構(gòu)和適宜性等因素，結(jié)合城市更新和新區(qū)開發(fā)，充分利用城中村、遢角邊地、閑置地等優(yōu)勢，積極推進規(guī)劃建綠、拆違補綠、見縫插綠、拆墻透綠等工作，年內(nèi)有序推進公共綠地、小微綠地等10個項目建設(shè)支撐綠美城市綠量。年內(nèi)計劃增加立體綠化點位15個，優(yōu)先在現(xiàn)有城市公廁屋頂補植拍藤植物或花卉，其次在思源中學和實驗小學屋頂進行立體綠化補種，實現(xiàn)縣城立體綠化零突破。結(jié)合街道老舊小區(qū)改造、新建居住小區(qū)、商業(yè)街區(qū)提升改造，年內(nèi)完成4個以上單位（小區(qū)）拆墻透綠、裸土覆綠、留白增綠等工作。

3、著力提升綠化品質(zhì)。一是杜絕省外名貴樹種、造型花卉等不適宜本土氣候的苗木引進種植，按照鄉(xiāng)土樹木種植比例不低于50％的要求，綠化喬木主要選取香樟、黃連木、滇樸等樹種，按照3:1:1比例作為行道樹首選樹種，灌木主要以茶花為主，適當補種黃金葉、清香木、女貞等樹種。二是加大與省州綠化專家的協(xié)調(diào)對接，年內(nèi)有計劃組織各級專家到牟定對城市綠化存在問題進行把脈會診，著力解決好海棗樹、小葉榕等病患問題，結(jié)合實際及時調(diào)整綠化措施。三是抓好綠化人員培訓工作，按照季節(jié)變化，適時開展綠化樹木修剪、病蟲害防治、防霜凍等技能培訓，加強日常管護能力和水平。

4、加快推進苗圃基地建設(shè)。著眼縣城綠化事業(yè)長遠發(fā)展，年內(nèi)在縣城周邊建設(shè)1個以上不低于50畝的苗圃基地，做好四季常用苗木培育工作，提高縣城綠化更新效率，降低縣城綠化管護成本。

5、穩(wěn)步推進綠化隊伍改革。著力創(chuàng)新園林綠化管理機制，不斷優(yōu)化綠化人員結(jié)構(gòu)，按照“專家崗、隊長崗、技術(shù)崗、工勤崗”招聘和配置，嚴格執(zhí)行綠化管理監(jiān)督、檢查和考核機制、考核獎懲制，全面提升縣城綠化管養(yǎng)水平和質(zhì)量。

二、預算單位基本情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 411.02萬元，其中：一般公共預算411.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加19.74萬元，增長5.04%，主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，工資及各類保險預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 411.02萬元，其中:本年收入411.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款411.02萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加19.74萬元，增長5.04%，增加的主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，其次養(yǎng)老保險等基數(shù)上調(diào)，因此人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 411.02萬元。財政撥款安排支出 411.02萬元，其中：基本支出170.02萬元，與上年對比增加19.74萬元，增長13.14%，增加的主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等增加；項目支出241.00萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.66萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

2.“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出17.25萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.94萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出4.41萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

6.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出6萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。

7.“2120103”機關(guān)服務(wù)支出114.17萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

8.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出241萬元，主要用于園林綠化管護各種管護費用。

9.“2210102住房公積金”支出10.58萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出170.02元，其中：30101基本工資41.25萬元，30102津貼補貼4.37萬元，30107績效工資62.39萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.25萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.94萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.41萬元，30112其他社會保障繳費1.63萬元，30113住房公積金10.58萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費1.70萬元，30206電費0.25萬元，30207郵電費0.20萬元，30211差旅費1.20萬元，30217公務(wù)接待費0.10萬元，30228工會經(jīng)費1.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.26萬元，30302退休費8.50萬元，30305生活補助0.29萬元。

項目支出241萬元，其中：30213維修（護）費241萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1.09元，其中：政府采購貨物預算1.09萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣城園林綠化管理所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.10萬元，較上年增加0.05萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣城園林綠化管理所2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣城園林綠化管理所2023年公務(wù)接待費預算為0.10萬元，較上年增加0.05萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待23人次。

增減變化原因是2023年開展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動，上級檢查考察次數(shù)增加，公務(wù)接待費增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣城園林綠化管理所2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣城園林綠化管理所屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額12.71萬元，其中，流動資產(chǎn)4.49萬元，固定資產(chǎn)8.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元，流動資產(chǎn)減少13.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預算公開表

2.牟定縣城園林綠化管理所2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53232300733300200111