監(jiān)督索引號53232300336100900000

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制33名。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括醫(yī)療科、護理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我院編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入545.67萬元，其中：一般公共預(yù)算543.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入2.3萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2023年我院財務(wù)總收入，一般公共預(yù)算收入增加了5.68萬元，增長率為1.06%，增長的主要原因是2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，同時將每月單獨發(fā)放的獎勵性績效工資納入2023年預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算資金增加；另外，根據(jù)預(yù)算管理制度改革的要求，對救護車的加油、維修保養(yǎng)和保險服務(wù)進行了采購預(yù)算編制，導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入543.37萬元，其中:本年收入543.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款543.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比2023年我院財政撥款收入，本年收入，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了5.68萬元，增長率為1.06%，增長的主要原因是2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，同時將每月單獨發(fā)放的獎勵性績效工資納入2023年預(yù)算，導(dǎo)致財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出545.67萬元。財政撥款安排支出543.37萬元，其中：基本支出543.37萬元，與上年對比增加了5.68萬元，增長率為1.06%，增長的主要原因是2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，同時將每月單獨發(fā)放的獎勵性績效工資納入2023年預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，故基本支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出74.3萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出48.1萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出346.21萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出22.34萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出19.04萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.59萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出29.79萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出543.37萬元，其中：30101基本工資119.09萬元，30102津貼補貼30.26萬元，30107績效工資166.05萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費48.1萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費22.34萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.04萬元，30112其他社會保障繳費5.33萬元，30113住房公積金29.79萬元，30201辦公費2.40萬元，30202印刷費0.5萬元，30204手續(xù)費0.15萬元，30205水費0.60萬元，30206電費1.77萬元，30207郵電費2.00萬元，30211差旅費0.1萬元，30213維修（護）費0.6萬元，30217公務(wù)接待費0.70萬元，30228工會經(jīng)費4.76萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.36萬元，30302退休費72.80萬元,30305生活補助15.63萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.7萬元，較上年增加0.1萬元，增長16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.7萬元，較上年增加0.1萬元，增長16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計接待139人次。

增加原因是：各級各部門對我院工作的指導(dǎo)、檢查次數(shù)增多，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣新橋中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額599.37萬元，其中：流動資產(chǎn)233.01萬元，固定資產(chǎn)366.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300336100900111