監(jiān)督索引號(hào)53232300172100100000

牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場管理制度。

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場職責(zé)，主要負(fù)責(zé)縣級(jí)工程建設(shè)項(xiàng)目（含交通、水利工程）、政府采購、土地及礦業(yè)權(quán)交易、國有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設(shè)備集中采購、罰沒財(cái)物等公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作。

3.依法受理各類發(fā)包申請或委托，審核并辦理進(jìn)場交易登記手續(xù)，依法安排項(xiàng)目交易的時(shí)間、地點(diǎn)，現(xiàn)場鑒證交易過程，出具進(jìn)場交易證明。

4.建立公共資源交易信息平臺(tái)，統(tǒng)一發(fā)布招標(biāo)、出讓、轉(zhuǎn)讓、出租公告，以及資格預(yù)審公告和中標(biāo)公示，做好信息咨詢及綜合服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)。

6.維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴。

7.使用評標(biāo)專家?guī)?，按照要求抽取評標(biāo)專家，維護(hù)、管理評標(biāo)專家?guī)欤M織對評標(biāo)專家的考核。

8.制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施。

9.向縣公共資源交易中心匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場所，并按照有關(guān)規(guī)定收取各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，受招標(biāo)人委托代收代退交易保證金。

11.收集、匯總、上報(bào)公共資源交易有關(guān)數(shù)據(jù)和工作情況，適時(shí)通報(bào)公共資源交易工作情況，辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱。

12.完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公共資源交易中心共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、交易服務(wù)股、財(cái)務(wù)及檔案管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)。一是認(rèn)真履行管黨治黨主體責(zé)任，切實(shí)把黨建工作擺在突出位置。將基層黨建工作責(zé)任制分解納入班子成員分管工作領(lǐng)域同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。二是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，抓實(shí)黨員思想建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想及黨內(nèi)重要法規(guī)制度，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行黨組班子主體責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，扎實(shí)開展“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。扎實(shí)開展“干在實(shí)處、走在前列”大比拼，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作，加強(qiáng)網(wǎng)上黨支部和黨員日常管理。四是建強(qiáng)支部堡壘，提升黨建組織能力。鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作成效，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真組織開展“五型機(jī)關(guān)”、“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建和“四亮四創(chuàng)四評”活動(dòng)，每月組織開展黨員先鋒崗、優(yōu)質(zhì)服務(wù)崗和文明服務(wù)崗評選活動(dòng)。五是落實(shí)掛聯(lián)機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。六是壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。派出1名駐村隊(duì)員到安樂鄉(xiāng)新田村委會(huì)駐村開展脫貧攻堅(jiān)工作，并認(rèn)真落實(shí)“扶貧日”工作制度。

2.公共資源交易規(guī)范高效運(yùn)行。一是公共資源交易陽光透明。緊盯重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)指標(biāo)，常態(tài)化推行遠(yuǎn)程解密網(wǎng)上開標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、暗標(biāo)評審。1至12月，全縣共組織交易項(xiàng)目195項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額41.37億元，節(jié)約和增加收益金4928.75萬元，工程建設(shè)項(xiàng)目在線開標(biāo)率100%，進(jìn)場項(xiàng)目電子化交易率100%，遠(yuǎn)程異地評標(biāo)率96.3%。二是投資審批中介超市運(yùn)行規(guī)范。加強(qiáng)中介事項(xiàng)選取事前、事中、事后跟蹤服務(wù)，確保中介超市運(yùn)行規(guī)范、平等競爭、服務(wù)高效，營造公平開放、競爭有序、執(zhí)業(yè)規(guī)范、廉潔高效的中介服務(wù)市場。1至12月，全縣中介超市公開選取中介服務(wù)項(xiàng)目125個(gè)，預(yù)算中介費(fèi)用1374.24萬元，中選中介服務(wù)費(fèi)1219.61萬元，節(jié)約資金154.63萬元，節(jié)約率11.25%。

3.聚焦職責(zé)服務(wù)中心大局。按照縣委、縣人民政府的部署安排，以及縣級(jí)相關(guān)部門的具體工作要求，有序推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等工作任務(wù)落細(xì)落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公共資源交易中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入87.78萬元，其中：一般公共預(yù)算入87.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年79.75萬元對比增加8.03萬元，增長10.07%，增加的主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入87.78萬元，其中：本年收入87.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款87.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年79.75萬元對比增加8.03萬元，增長10.07%，增加的主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致部門財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出87.78萬元。財(cái)政撥款安排支出87.78萬元，其中：基本支出87.78萬元，與上年79.75萬元對比增加8.03萬元，增長10.07%，增加的主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致單位支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010350事業(yè)運(yùn)行”支出64.70萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出9.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.56萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出2.03萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.48萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2210201住房公積金”支出6.08萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出87.78萬元，其中：30101基本工資23.87萬元，30102津貼補(bǔ)貼2.69萬元，30107績效工資34.90萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.93萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.56萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.03萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.84萬元，30113住房公積金6.08萬元，30201辦公費(fèi)0.90萬元，30205水費(fèi)0.14萬元，30206電費(fèi)0.36萬元，30211差旅費(fèi)0.25萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待65人次。

與上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公共資源交易中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額6.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.48萬元，固定資產(chǎn)5.80萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.76萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.33萬元，固定資產(chǎn)減少6.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣公共資源交易中心2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53232300172100100111