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牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會(huì)保障及其無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對(duì)殘疾人實(shí)施有計(jì)劃、有組織和有針對(duì)性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門財(cái)務(wù)總收入198.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算198.97萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年287.47萬(wàn)元對(duì)比減少88.50萬(wàn)元，下降30.78%，主要原因分析：（1）在職人員減少4人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)減少；（2）三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少；（3）殘代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少；（4）村社區(qū)殘疾人專職委員聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼減少；（5）2023年退休2人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門財(cái)政撥款收入198.97萬(wàn)元，其中：本年收入198.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款198.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年287.47萬(wàn)元對(duì)比減少88.50萬(wàn)元，下降30.78%，主要原因分析：1．在職人員減少4人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)減少；2．三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少；3．殘代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少；4．村社區(qū)殘疾人專職委員聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼減少；5．2023年退休2人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算總支出198.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出198.97萬(wàn)元，其中：基本支出196.47萬(wàn)元，與上年271.76萬(wàn)元對(duì)比減少75.29萬(wàn)元，下降27.70%。主要原因分析：1．在職人員減少4人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)減少；2．三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少；3．村社區(qū)殘疾人專職委員聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼減少；4．機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.70萬(wàn)元，下降72.83%。主要原因分析：上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為殘代會(huì)經(jīng)費(fèi)9.20萬(wàn)元，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為春節(jié)殘疾人慰問經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．“2080502事業(yè)單位離退休”8.87萬(wàn)元,主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.16萬(wàn)元，退休人員工資統(tǒng)籌外部分8.71萬(wàn)元。

2．“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”16.10萬(wàn)元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

3．“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”11.68萬(wàn)元，主要用于支付退休人員職業(yè)年金支出。

4．“2081101行政運(yùn)行”133.84萬(wàn)元，主要保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出119.58萬(wàn)元(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社保費(fèi)、住房公積金等)；商品和服務(wù)支出14.26萬(wàn)元(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等)。

5．“2081102一般行政管理事務(wù)”2.50萬(wàn)元，用于2023年春節(jié)走訪慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)支出。

6．“2101101行政單位醫(yī)療”7.50萬(wàn)元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7．“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”4.46萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8．“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.91萬(wàn)元，用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)0.49萬(wàn)元、用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.42萬(wàn)元。

9．“2210201住房公積金”13.11萬(wàn)元，用于在職職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出196.47萬(wàn)元，其中：30101基本工資40.44萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼49.87萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金3.37萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金17.27萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金8.63萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.10萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.50萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.46萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬(wàn)元，30113住房公積金13.11萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.10萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元30207郵電費(fèi)0.40萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.70萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用7.86萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，30302退休費(fèi)8.71萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)11.68萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.4萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，預(yù)計(jì)接待82人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.42萬(wàn)元，與2022年20.43元相比減少6.01萬(wàn)元，下降29.42%。主要原因：在職人員減少4人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額584.92萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)23.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值36.41萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程525.10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少71.06萬(wàn)元，下降10.83%。主要原因是：其中固定資產(chǎn)無(wú)增減；流動(dòng)資產(chǎn)減少159.31萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)增加88.25萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表。

2.牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376200111