監(jiān)督索引號(hào)53232300172100000
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)制定縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問(wèn)題。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)各部門(mén)服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，組織縣級(jí)各部門(mén)承接、下放、取消行政許可事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)從縣級(jí)部門(mén)劃入的行政審批事項(xiàng)（以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準(zhǔn)）辦理所需的受理、審查、決定、送達(dá)等基本程序環(huán)節(jié)，并對(duì)行政審批行為及后果承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。組織劃入的行政審批事項(xiàng)涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證、社會(huì)聽(tīng)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過(guò)招投標(biāo)拍賣(mài)、需要有關(guān)部門(mén)聯(lián)合會(huì)審、聯(lián)合驗(yàn)收等工作。
4.指導(dǎo)部門(mén)集中辦理進(jìn)駐的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)等，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進(jìn)行管理和監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理，制定各項(xiàng)制度、管理辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，組織對(duì)窗口及其工作人員進(jìn)行管理和考核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)為縣級(jí)重大投資項(xiàng)目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù)，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢，對(duì)投資項(xiàng)目辦理提供跟蹤服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，受部門(mén)委托或部門(mén)授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。
8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
9.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)搭建交易服務(wù)平臺(tái)、提供服務(wù)并實(shí)施綜合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。
10.規(guī)范中介超市的運(yùn)行管理，對(duì)中介超市選取的中介機(jī)構(gòu)服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進(jìn)駐中介超市中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔(dān)中介超市的日常監(jiān)督管理。
11.受理公民、法人或其他組織對(duì)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報(bào)。
12.負(fù)責(zé)縣人民政府加強(qiáng)政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標(biāo)監(jiān)督管理股、項(xiàng)目投資審批股、社會(huì)事務(wù)審批股、市場(chǎng)主體事務(wù)審批股、綜合股、交易服務(wù)股、財(cái)務(wù)和檔案管理股。
所屬單位2個(gè)，分別是:
1.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局
2.牟定縣公共資源交易中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.黨建引領(lǐng)促工作推進(jìn)。一是認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度。開(kāi)展黨組會(huì)議學(xué)習(xí)8次、理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議9次，職工會(huì)議38次。充分運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云嶺先鋒”“云南干部在線學(xué)習(xí)”等平臺(tái)，抓實(shí)干部職工學(xué)習(xí)教育。二是全面履行管黨治黨政治責(zé)任?？阜€(wěn)壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“第一責(zé)任人”責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，召開(kāi)黨組會(huì)議2次專題研究黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)等工作。制定《工作任務(wù)清單》，簽訂《責(zé)任書(shū)》，細(xì)化措施推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。三是建強(qiáng)支部堡壘。持續(xù)深入實(shí)施“黨支部規(guī)范化建設(shè)鞏固提升工程”，深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，開(kāi)展“三亮三創(chuàng)兩爭(zhēng)當(dāng)”和“四亮四創(chuàng)四評(píng)”活動(dòng)，著力打造“黨建引領(lǐng)強(qiáng)堡壘 服務(wù)窗口黨旗紅”黨建品牌。深入開(kāi)展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，宣傳好服務(wù)好兌現(xiàn)好惠企利企政策，共計(jì)走訪2370人（戶）次，幫助解決問(wèn)題1580個(gè)，辦實(shí)事1584件。
2.“放管服”改革持續(xù)深化。一是簡(jiǎn)政放權(quán)持續(xù)推進(jìn)。梳理調(diào)整公布2021年全縣39個(gè)部門(mén)權(quán)力清單和責(zé)任清單，調(diào)整后全縣共有行政職權(quán)6585項(xiàng)、責(zé)任事項(xiàng)50370項(xiàng)，簡(jiǎn)政放權(quán)效果明顯。二是權(quán)責(zé)清晰規(guī)范的行政許可事項(xiàng)清單體系不斷完善。編制公布《牟定縣行政許可事項(xiàng)清單（2022年版）》，下發(fā)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門(mén)，并在政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，對(duì)241項(xiàng)縣、鄉(xiāng)行政許可事項(xiàng)實(shí)行清單管理，明晰行政許可邊界、規(guī)范行政許可運(yùn)行，有效杜絕“體外循環(huán)”，實(shí)現(xiàn)“清單之外無(wú)審批”，為企業(yè)和群眾打造更加公平高效的審批環(huán)境。三是審批改革換擋提速。創(chuàng)新開(kāi)展減環(huán)節(jié)優(yōu)流程、減材料優(yōu)效能、減時(shí)限優(yōu)效率、減跑動(dòng)優(yōu)服務(wù)、減成本優(yōu)投資的“五減五優(yōu)”工作，開(kāi)展2批次共570項(xiàng)行政許可、326項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)和行政給付等7類461項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“五減五優(yōu)”工作，審批環(huán)節(jié)精減率達(dá)39.7%，申請(qǐng)材料精減率達(dá)26.85%，審批時(shí)限壓縮率達(dá)63.32%，跑動(dòng)次數(shù)精減率達(dá)48%，投資成本精減率達(dá)54.62%，企業(yè)和群眾辦事更加快捷高效。四是審批時(shí)限不斷壓縮。不斷優(yōu)化審批流程，壓縮審批時(shí)限，推行“容缺受理”“限時(shí)辦結(jié)”“告知承諾”，推進(jìn)全縣重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)工程審批提速，社會(huì)投資一般性建設(shè)項(xiàng)目審批時(shí)限壓縮至50個(gè)工作日以內(nèi)，企業(yè)設(shè)立登記時(shí)限壓縮至0.25個(gè)工作日內(nèi)，個(gè)體工商戶開(kāi)辦全面推行“無(wú)人工干預(yù)智能審批”，實(shí)現(xiàn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)“申請(qǐng)即辦結(jié)”。
3.政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。一是“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”基礎(chǔ)更加夯實(shí)。線上線下政務(wù)服務(wù)縱深推進(jìn)，截至目前，全縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳可辦事項(xiàng)1307項(xiàng)，全縣政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)100%，全程網(wǎng)辦率達(dá)100%，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)評(píng)價(jià)覆蓋率91.5%，主動(dòng)評(píng)價(jià)率97.14%，自然人實(shí)名用戶占比73.91%，累計(jì)辦件52.96萬(wàn)件，人均辦件量3.5件。1至12月，全縣縣、鄉(xiāng)、村為民服務(wù)中心共受理服務(wù)事項(xiàng)230184件，辦結(jié)230184件，辦結(jié)率100%；縣行政審批服務(wù)大廳共受理行政審批事項(xiàng)10806件，辦結(jié)10806件，辦結(jié)率100%。二是政務(wù)服務(wù)規(guī)范化水平有效提升。優(yōu)化設(shè)置審批服務(wù)窗口，全面推行“延時(shí)服務(wù)”“預(yù)約服務(wù)”。深入開(kāi)展“黨員示范崗”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)崗”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)、“局長(zhǎng)進(jìn)大廳政務(wù)服務(wù)大體驗(yàn)”“局長(zhǎng)股室長(zhǎng)走流程”活動(dòng)，截至目前，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)到縣政務(wù)服務(wù)中心開(kāi)展“走流程、找堵點(diǎn)、疏痛點(diǎn)、解難點(diǎn)”辦事體驗(yàn)活動(dòng)1次，單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)到政務(wù)中心窗口座班109人次，接待辦事群眾1271人次，接件591件，辦結(jié)578件，解決問(wèn)題122個(gè)，收集群眾意見(jiàn)113條。三是政務(wù)為民便民利企全面凸顯。延伸服務(wù)觸角，推出幫辦代辦、免費(fèi)打印復(fù)印等“十項(xiàng)便民舉措”，設(shè)置“學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站”“母嬰室”“讀書(shū)吧”，每天明確2名志愿者引導(dǎo)服務(wù)，為辦事群眾提供貼心、高效、便利的辦事服務(wù)體驗(yàn)。
4.營(yíng)商環(huán)境建設(shè)有力推進(jìn)。一是制度機(jī)制不斷健全完善。制定《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“十大行動(dòng)”方案》《關(guān)于進(jìn)一步加大優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作力度若干意見(jiàn)15條措施》等，召開(kāi)推進(jìn)會(huì)議2次，聯(lián)席會(huì)議6次，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。二是全面推行“媽媽式五心服務(wù)”。以強(qiáng)化重商、親商、愛(ài)商、扶商為重點(diǎn)，全面推行“媽媽式五心服務(wù)”，走訪市場(chǎng)主體11060個(gè)，開(kāi)展政策宣傳523場(chǎng)，解決市場(chǎng)主體“六難”等問(wèn)題1845個(gè)、惠及市場(chǎng)主體2624個(gè)，兌現(xiàn)惠企穩(wěn)企、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等政策1193件、惠及市場(chǎng)主體1542個(gè)。三是推行政企溝通聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。設(shè)置投訴舉報(bào)平臺(tái)和問(wèn)卷調(diào)查平臺(tái)專窗，健全企業(yè)訴求及時(shí)響應(yīng)機(jī)制，提供高效便捷的服務(wù)、暢通市場(chǎng)主體溝通渠道。共受理營(yíng)商環(huán)境投訴件7件、辦結(jié)率100%。四是設(shè)置惠企政策“一站式”服務(wù)窗口。設(shè)置縣鄉(xiāng)惠企政策“一站式”服務(wù)專窗10個(gè)，向市場(chǎng)主體提供惠企政策的宣傳、咨詢、幫辦代辦等服務(wù)，更好滿足企業(yè)和群眾辦事需求，截至目前，共幫辦代辦105項(xiàng)，政策咨詢6項(xiàng)。
5.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”深入開(kāi)展。一是強(qiáng)化組織保障，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)小組，將街道及商鋪、小區(qū)住戶包保責(zé)任細(xì)化包保到每一位干部職工，做到人人有責(zé)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鞣諊?。二是完善公共設(shè)施。投入經(jīng)費(fèi)3.36萬(wàn)元，對(duì)單位6個(gè)衛(wèi)生間進(jìn)行提升改造，安裝12個(gè)感應(yīng)式?jīng)_水箱和7個(gè)感應(yīng)水龍頭。新增洗手臺(tái)2個(gè)，在洗手臺(tái)位置張貼洗手標(biāo)識(shí)和“七步洗手法”卡通宣傳畫(huà)，改造完成一間面積約6平方米的儲(chǔ)藏室規(guī)范擺放衛(wèi)生工具及用品。張貼禁煙標(biāo)識(shí)59塊。三是常態(tài)化開(kāi)展“常消毒”。成立消毒領(lǐng)導(dǎo)小組，行動(dòng)組人員每天常態(tài)化對(duì)衛(wèi)生間、樓道和服務(wù)大廳、行政審批大廳等公共區(qū)域進(jìn)行消殺3次，確保人民群眾有個(gè)健康的辦事環(huán)境。四是倡導(dǎo)齊心協(xié)力“眾參與”。通過(guò)會(huì)議、微信QQ群、宣傳展板、電子顯示屏滾動(dòng)播放、深入各小區(qū)各住戶發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)。共發(fā)放宣傳單1560份，制作宣傳展板2塊，每天服務(wù)大廳、審批大廳顯示屏滾動(dòng)播放宣傳。
6.全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)。一是認(rèn)真履行管黨治黨主體責(zé)任，切實(shí)把黨建工作擺在突出位置。將基層黨建工作責(zé)任制分解納入班子成員分管工作領(lǐng)域同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。二是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，抓實(shí)黨員思想建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨內(nèi)重要法規(guī)制度，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真履行黨組班子主體責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。扎實(shí)開(kāi)展“干在實(shí)處、走在前列”大比拼，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作，加強(qiáng)網(wǎng)上黨支部和黨員日常管理。四是建強(qiáng)支部堡壘，提升黨建組織能力。鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作成效，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真組織開(kāi)展“五型機(jī)關(guān)”、“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建和“四亮四創(chuàng)四評(píng)”活動(dòng)，每月組織開(kāi)展黨員先鋒崗、優(yōu)質(zhì)服務(wù)崗和文明服務(wù)崗評(píng)選活動(dòng)。五是落實(shí)掛聯(lián)機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。六是壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任。派出1名駐村隊(duì)員到安樂(lè)鄉(xiāng)新田村委會(huì)駐村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，并認(rèn)真落實(shí)“扶貧日”工作制度。
7.聚焦職責(zé)服務(wù)中心大局。一是圍繞全縣市場(chǎng)主體倍增工作，組建由8名專職人員、7名機(jī)動(dòng)人員組成的審批服務(wù)專班，全力服務(wù)全縣市場(chǎng)主體倍增工作。同時(shí)完成縣下達(dá)我局任務(wù)數(shù)60戶的110%。二是圍繞全縣“三重工作”，成立重要工作重大項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建10個(gè)工作專班，明確目標(biāo)任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室，做到工作任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化。全面完成縣委、縣人民政府下達(dá)招商引資目標(biāo)任務(wù)1.12億元、固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)5000萬(wàn)元。三是按照縣委、縣人民政府的部署安排，以及縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的具體工作要求，有序推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建等工作任務(wù)落細(xì)落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入700.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算700.52萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年680.09萬(wàn)元對(duì)比增加20.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入700.52萬(wàn)元，其中:本年收入700.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款700.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年680.09萬(wàn)元對(duì)比增加20.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致部門(mén)財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出700.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出700.52萬(wàn)元，其中：基本支出700.52萬(wàn)元，與上年680.09萬(wàn)元對(duì)比增加20.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，增加的主要原因分析是2023年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出大幅增加，其次是行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金等較上年略有上調(diào)導(dǎo)致部門(mén)預(yù)算單位支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)0%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010301行政運(yùn)行”支出445.03萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2010350事業(yè)運(yùn)行”支出64.70萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
3.“2010302一般行政管理事務(wù)”支出15.00萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置支出。
4.“2080501行政單位離退休”支出7.07萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出69.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出15.61萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出15.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.46萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.“2210201住房公積金”支出48.84萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出700.52萬(wàn)元，其中：30101基本工資169.58萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼117.82萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金55.67萬(wàn)元，30107績(jī)效工資128.55萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.17萬(wàn)元，30199其他工資福利支出15.00萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.24萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.01萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.76萬(wàn)元，30113住房公積金48.84萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)7.24萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.34萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.66萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.75萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.84萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用16.98萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元，30302退休費(fèi)6.95萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為47次，共計(jì)接待385人次。
與上年無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.05萬(wàn)元，與上年52.56萬(wàn)元對(duì)比減少18.51萬(wàn)元，下降35.22%。主要原因分析是我單位在2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中壓縮了勞務(wù)費(fèi)支出；另一個(gè)原因是單位加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額44.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)39.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.51萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少15.21萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300172100111
