監(jiān)督索引號(hào)53232300746900000

牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣應(yīng)急管理局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災(zāi)害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊(duì)、牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.安全發(fā)展理念更加深入人心。堅(jiān)持人民至上、生命至上，樹牢安全發(fā)展理念。推動(dòng)全縣上下把安全生產(chǎn)作為最基本、最重要的民生，切實(shí)把安全發(fā)展理念落實(shí)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過程，時(shí)刻筑牢發(fā)展決不能以犧牲安全為代價(jià)的紅線意識(shí)，堅(jiān)決把確保人民生命安全放在第一位要求落到實(shí)處。今年，縣委理論學(xué)習(xí)中心組第九次學(xué)習(xí)會(huì)議專題學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門也結(jié)合各地各行業(yè)實(shí)際進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，研究貫徹落實(shí)措施。統(tǒng)籌開展經(jīng)常性、系統(tǒng)性的宣傳教育活動(dòng)。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任持續(xù)扛穩(wěn)壓實(shí)。全面落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)十五條措施和縣100條具體貫徹落實(shí)細(xì)化舉措，把安全發(fā)展理念貫穿到工作各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，切實(shí)做到安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)，著力補(bǔ)短板、堵漏洞、除隱患，堅(jiān)決扛牢“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任，全力以赴保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好。

3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控更加有力有效。積極探索隱患排查治理體系建設(shè)，突出理順隱患排查治理企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任，提高隱患排查治理意識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防長(zhǎng)效機(jī)制，打好隱患排查治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

4.加強(qiáng)應(yīng)急力量建設(shè)，提升自然災(zāi)害救災(zāi)能力。一是進(jìn)行了三個(gè)指揮部劃轉(zhuǎn)。根據(jù)省州工作部署，將森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部劃轉(zhuǎn)到縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理指揮體制進(jìn)一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的組建。于6月17日完成了牟定縣應(yīng)急救援突擊隊(duì)、牟定縣退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)、牟定縣機(jī)關(guān)民兵應(yīng)急排“三支”救援隊(duì)伍60人的組建，全縣處置安全生產(chǎn)、突發(fā)重大自然災(zāi)害、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援、防災(zāi)減災(zāi)等力量進(jìn)一步得到提升。

5.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，促進(jìn)工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮黨組織的黨建引領(lǐng)和黨員示范帶頭作用。從思想上樹牢堅(jiān)持“人民至上、生命至上”理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極推進(jìn)“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切實(shí)以黨建為引領(lǐng)，探索“黨建+”應(yīng)急管理模式，以防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)為主線，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。切實(shí)推進(jìn)黨建工作與安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)具體業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同檢查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。堅(jiān)持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣應(yīng)急管理局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入770.3萬元，其中：一般公共預(yù)算770.3萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入710.51萬元對(duì)比增加59.79萬元，增長(zhǎng)8.42%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入770.3萬元，其中：本年收入770.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款770.3萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入710.51萬元對(duì)比增加59.79萬元，增長(zhǎng)8.42%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出770.3萬元。財(cái)政撥款安排支出770.3萬元，其中：基本支出614.45萬元，與上年530.3萬元對(duì)比增加84.15萬元，增長(zhǎng)15.87%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出155.85萬元，與上年180.22萬元對(duì)比減少24.38萬元，下降13.53%，減少的主要原因是牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)”項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金比上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出2.15萬元，主要用于退休人員工資。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出51.51萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出19.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出20.59萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.53萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出11萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

7.“2101199其他行政單位醫(yī)療”支出2.48萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.“2210201住房公積金”支出40.48萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

9.“2240101行政運(yùn)行”支出413.23萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、人員工資。

10.“2240102一般行政管理事務(wù)”支出43萬元，主要用于防災(zāi)減災(zāi)害、安全生產(chǎn)、農(nóng)村綜合房屋保險(xiǎn)項(xiàng)目。

11.“2240106安全監(jiān)管”支出142.85萬元，主要用于牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目。

12.“2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助”支出20萬元，主要用于自然災(zāi)害救助項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出614.45萬元，其中：30101基本工資129.12萬元，30102津貼補(bǔ)貼138.3萬元，30103獎(jiǎng)金78.53萬元，30107績(jī)效工資28.38萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.51萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)19.48萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.12萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.01萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.75萬元，30113住房公積金40.48萬元，30201辦公費(fèi)2.77萬元，30205水費(fèi)0.36萬元，30206電費(fèi)1萬元，30215會(huì)議費(fèi)2萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)2萬元，30226勞務(wù)費(fèi)50.9萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用22.44萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費(fèi)2.11萬元。

項(xiàng)目支出155.85萬元，其中：30201辦公費(fèi)8.68萬元，30206電費(fèi)1.68萬元，30207郵電費(fèi)0.82萬元，30211差旅費(fèi)7萬元，30214租賃費(fèi)82.85萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)4萬元，30226勞務(wù)費(fèi)4.5萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，30239其他交通費(fèi)用2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.99萬元，30305生活補(bǔ)助21.33萬元，31008物資儲(chǔ)備20萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.73萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.73萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年4萬元增加1萬元，增長(zhǎng)25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待320人次。

較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年2萬元增加1萬元，增長(zhǎng)50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年2萬元增加1萬元，增長(zhǎng)50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加的主要原因是:單位職能增加，森林防火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部相繼劃入我局，工作任務(wù)加重公務(wù)用車使用頻率增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排88.65萬元，與上年34.41萬元對(duì)比增加54.24萬元，增長(zhǎng)157.63%，增加的主要原因是今年新增政府購(gòu)買服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)50萬元，單位人員增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額740.44萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3.19萬元，固定資產(chǎn)397.37萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.16萬元，其他資產(chǎn)（政府儲(chǔ)備物資）336.72萬元。與上年792.82萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少52.38萬元，其中固定資產(chǎn)減少44.51萬元、流動(dòng)資產(chǎn)減少15.75萬元、政府儲(chǔ)備物資增加7.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣應(yīng)急管理局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53232300746900111