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牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)編制并組織實(shí)施中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見(jiàn)病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢(shì)。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級(jí)中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識(shí)和技能水平。

5.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)專(zhuān)科（專(zhuān)病）建設(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

6.負(fù)責(zé)開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際制定開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。

7.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個(gè)臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個(gè)職能科室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化黨對(duì)醫(yī)院的全面領(lǐng)導(dǎo)。

2.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，保障清廉行醫(yī)維護(hù)群眾利益。

3.落實(shí)疫情常態(tài)化防控措施，壓實(shí)扛牢抗疫責(zé)任。

4.持續(xù)鞏固對(duì)口支援工作，穩(wěn)步推進(jìn)縣鄉(xiāng)一體化。

5.嚴(yán)抓醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，保障醫(yī)療質(zhì)量及患者安全。

6.加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。

7.加大人才培養(yǎng)力度，規(guī)范醫(yī)院人才管理體系。

8.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推進(jìn)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目。

9.加大設(shè)備投入力度，手術(shù)醫(yī)技診療能力穩(wěn)步提升。

10.扎實(shí)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)，強(qiáng)化縣域中醫(yī)藥服務(wù)的龍頭作用。

11.以系列活動(dòng)展現(xiàn)時(shí)代新形象，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)尚。

12.優(yōu)化模式，扎實(shí)推進(jìn)信息化“互聯(lián)網(wǎng)+”建設(shè)。

13.持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)、消防安全、信訪維穩(wěn)、平安醫(yī)院建設(shè)及“六創(chuàng)”工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助72人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。實(shí)有車(chē)輛超編制的原因是屬于救護(hù)車(chē)輛，未納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4398.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算724.00萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入3674.52萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入674.91萬(wàn)元對(duì)比增加3723.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)551.72%，增加的主要原因：一是在職及退休人員工資調(diào)整，二是本年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入在去年一般公共預(yù)算的基礎(chǔ)上增加了事業(yè)收入政府采購(gòu)資金預(yù)算3674.52萬(wàn)元，財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入724.00萬(wàn)元，其中:本年收入724.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款724.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)政撥款收入674.91萬(wàn)元對(duì)比增加49.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.27%，增加的主要原因是在職及退休人員工資調(diào)整，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出4398.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出724.00萬(wàn)元，其中：基本支出724.00萬(wàn)元，與上年674.91萬(wàn)元對(duì)比增加49.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.27%，主要原因?yàn)樵诼毤巴诵萑藛T工資上調(diào)，部門(mén)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”85.46萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”78.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”494.02萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”36.36萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”25.55萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”4.55萬(wàn)元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)（事業(yè)）、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出724.00萬(wàn)元，其中：30101基本工資199.60萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼20.51萬(wàn)元，30107績(jī)效工資261.65萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.06萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.36萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.55萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.26萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出1.56萬(wàn)元，30302退休費(fèi)83.90萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助1.55萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目29個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3674.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3674.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院屬差額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額17089.22萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10371.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4278.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2331.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)107.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加190.78萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加449.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

(詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院

2023年3月10日

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