監(jiān)督索引號(hào)53232300336101000000

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、基本職能

⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

⑵、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績(jī)效和工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資，進(jìn)行績(jī)效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。

⑷、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。

⑸、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

⑹、開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

⑺、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

⑻、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

⑼、協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療工作。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，綜合提供預(yù)防、保健等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、衛(wèi)生健康行政管理職能

⑴、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

⑵、受衛(wèi)生健康部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

4、完成衛(wèi)生健康部門(mén)交辦的其他管理職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中醫(yī)門(mén)診、西醫(yī)門(mén)診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計(jì)生辦公室、B超室、心電圖室、DR室、化驗(yàn)室、中醫(yī)理療室和行政辦公等相關(guān)科室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

2、衛(wèi)生健康行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購(gòu)、醫(yī)護(hù)安全、人才培養(yǎng)、創(chuàng)建中醫(yī)藥先進(jìn)單位、創(chuàng)建全國(guó)中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位、深入推進(jìn)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實(shí)分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，信息管理，計(jì)劃生育方面的工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；受衛(wèi)健部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

3、完成衛(wèi)生健康部門(mén)交辦的其他管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。實(shí)有車(chē)輛超編制的原因是屬于救護(hù)車(chē)輛，未納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入300.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算298.93萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入1.56萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年285.01萬(wàn)元對(duì)比增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%，增加的主要原因是：2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、正常升薪及職務(wù)變動(dòng)，工資增加；將新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人/月納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入298.93萬(wàn)元，其中:本年收入298.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款298.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年285.01萬(wàn)元對(duì)比增加13.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.88%，增加的主要原因是：2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、正常升薪及職務(wù)變動(dòng)，工資增加；將新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人/月納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出300.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出298.93萬(wàn)元，其中：基本支出298.93萬(wàn)元，與上年285.01萬(wàn)元對(duì)比增加13.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.88%,增加的主要原因是：2022年在職職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、正常升薪及職務(wù)變動(dòng)，工資增加；將新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人/月納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.31萬(wàn)元，主要用于部門(mén)發(fā)放退休人員養(yǎng)老金支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.99萬(wàn)元，主要用于部門(mén)在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院223.40萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財(cái)政部分供養(yǎng)支出。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.06萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.84萬(wàn)元，主要用于部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.75萬(wàn)元，主要用于部門(mén)住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出298.93萬(wàn)元，其中：30101基本工資71.19萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼20.78萬(wàn)元，30107績(jī)效工資109.89萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.99萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.06萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.84萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.67萬(wàn)元，30113住房公積金18.75萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)2.70萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.24萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.17萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.59萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元，30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助11.36萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.40萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待105人次。

較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額564.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)234.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)327.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.66萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年526.95萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加37.16萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加91.48萬(wàn)元（業(yè)務(wù)綜合樓從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)增加）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336101000111