牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

2.動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢中作出積極努力。

3.代表和組織婦女參與國家和社會事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。

7.承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

2023年牟定縣婦女聯(lián)合會的重點工作是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入基層，深入婦女群眾，扎實開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的政策理論、習(xí)近平總書記關(guān)于婦女、婦女工作、婦聯(lián)改革等重要論述，中央及省、州、縣黨代會、全會等會議精神，以及社會主義核心價值觀、家庭美德等內(nèi)容的宣傳宣講，重視用榜樣的力量激勵廣大婦女，進(jìn)一步創(chuàng)新婦女先進(jìn)典型選樹方式，注重從基層一線、平凡崗位、群眾身邊發(fā)現(xiàn)典型，加大先進(jìn)典型宣傳力度，運用新聞宣傳、視頻展播、故事巡講等多種形式宣傳巾幗楷模，不斷提高先進(jìn)典型的群眾認(rèn)可度和社會影響力，展示巾幗風(fēng)貌，傳播巾幗精神，激勵廣大婦女見賢思齊、向善向上、建功立業(yè)、展示風(fēng)采，努力形成“培育一個、帶動一批、影響一片”的良好輻射效應(yīng)。要打通服務(wù)群眾最后一公里，開展巾幗志愿服務(wù)，弘揚志愿服務(wù)精神，積極引導(dǎo)和帶動全縣廣大家庭成員踴躍參與服務(wù)社會、服務(wù)婦女兒童、倡導(dǎo)綠色健康文明新風(fēng)各項活動。開展全國婦聯(lián)移風(fēng)易俗示范縣創(chuàng)建工作，切實貫徹落實中央、省州縣黨委的決策部署和上級婦聯(lián)的工作要求，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女為推進(jìn)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣婦女聯(lián)合會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入138.67萬元，其中：一般公共預(yù)算138.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年125.34萬元對比增加了13.33萬元，增長10.64%。主要原因是人員工資及社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入138.67萬元，其中：本年收入138.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款138.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年125.34萬元對比增加了13.33萬元，增長10.64%。主要原因是人員工資及保險增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出138.67萬元。財政撥款安排支出138.67萬元，其中：基本支出138.67萬元，與上年對比增加了13.33萬元，增長10.64%，主要原因是人員工資及保險增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運行支出101.41萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出18.40萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出8.82萬元，主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4.住房保障支出10.04萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出138.67萬元，其中：基本工資29.99萬元、津貼補貼39.03萬元、行政人員獎金22.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.3萬元、職業(yè)年金繳費6.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.69萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.53萬元、大病醫(yī)療保險繳費0.27萬元、工傷保險繳費0.32萬元、住房公積金10.04萬元。水費0.2萬元、電費0.35萬元、辦公費1.24萬元，公務(wù)接待費0.4萬元、工會經(jīng)費1.22萬元、其他交通費用6.18萬元。

項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦女聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年、2023年年初預(yù)算均未安排因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預(yù)計發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為6批次，預(yù)計接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣婦女聯(lián)合會無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.59萬元，與上年2.89萬元對比增加6.7萬元，增加主要原因是預(yù)算口徑的變化，工資福利支出中的交通補貼放在了機關(guān)運行經(jīng)費的其他交通費用中，導(dǎo)致其他交通費用增加6.7萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額9.28萬元，其中，流動資產(chǎn)1.63萬元，固定資產(chǎn)7.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.49萬元，流動資產(chǎn)減少4.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣婦女聯(lián)合會2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開