監(jiān)督索引號53232300734800000
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
9.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計劃，按照批準(zhǔn)的計劃組織實(shí)施，組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評定，定期上報農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報。負(fù)責(zé)對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，政策法規(guī)股，綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股，資財審計股，公路股。
所屬單位2個。分別是：
1.牟定縣交通運(yùn)輸局
2.牟定縣地方公路管理段
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力以赴，做好牟定至元謀高速公路建設(shè)項目。完成征地拆遷、墳?zāi)拱徇w工作；房屋搬遷工作完成50%。
2.實(shí)施一批農(nóng)村公路建設(shè)項目。一是續(xù)建總投資11240多萬元的安樂鄉(xiāng)（新橋至安樂段）鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路改造項目，確保全部工程于2023年6月份竣工。二是持續(xù)總投資6750多萬元牟定縣2022年30戶以上自然村硬化路和農(nóng)村公路安防工程項目，確保全部工程于2023年6月份竣工。三是實(shí)施總投資8620多萬元的牟定縣2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路颯鳳線改造工程（牟定縣城至颯馬廠加油站段），計劃在2023年10月份開工建設(shè)。四是實(shí)施總投資6750多萬元的牟定縣2023年30戶以上自然村硬化路和農(nóng)村公路安防工程項目，計劃在2023年10月份開工建設(shè)。
3.啟動一批農(nóng)村公路建設(shè)項目前期。為扎實(shí)做好項目前期，確保項目資金爭取的最大化，計劃適時啟動牟定縣2024年30戶以上自然村硬化路和農(nóng)村公路安防工程項目施工圖設(shè)計90公里、牟定縣2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路元謀至楚雄改造工程（牟定散花至江坡集鎮(zhèn)段）施工圖設(shè)計8.688公里。
4.扎實(shí)做好公路治超工作。以長箐等幾家砂石場的源頭治超為抓手，有效打擊公路超限超載、非法運(yùn)營等違法運(yùn)輸行為，規(guī)范和凈化道路運(yùn)輸環(huán)境，保障公路安全暢通和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
5.抓好客運(yùn)市場管理。年內(nèi)新增新能源公交車5輛，更新為新能源出租車5輛，開通牟定縣城至祿豐黑井公交專線，強(qiáng)化客運(yùn)企業(yè)監(jiān)管，規(guī)范公交車運(yùn)營及公交站點(diǎn)設(shè)置和建設(shè)，加大“打非治違”行為，維護(hù)客運(yùn)市場秩序。
6.認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作責(zé)任。嚴(yán)格按照《牟定縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施細(xì)則》，組織實(shí)施好2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程和日常養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)工作的指導(dǎo)力度，積極組織農(nóng)村公路管養(yǎng)有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求等知識培訓(xùn)，不斷提高相關(guān)人員管理和操作水平。嚴(yán)格按照交通運(yùn)輸部《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》及《條例》規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、道路橋梁安全隱患排查，落實(shí)管養(yǎng)主體責(zé)任，做到路基、邊坡穩(wěn)定，路面、構(gòu)造物完好。不斷健全養(yǎng)護(hù)檢查考評體系，完善檢查考核方式，并將檢查考核結(jié)果與項目安排、資金撥付掛鉤，充分調(diào)動各方面的積極性，切實(shí)保障道路通暢。
7.扎實(shí)推進(jìn)我縣綠美交通建設(shè)。依托國儲林項目，全力推進(jìn)2023年綠美交通工作，完成110公里農(nóng)村公路綠化美化。
8.繼續(xù)深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革。以深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法程序，加大基層隊伍建設(shè)，抓實(shí)交運(yùn)行業(yè)安全監(jiān)督管理。深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革，認(rèn)真開展實(shí)施道路危貨運(yùn)輸、道路客運(yùn)及站場、交通建設(shè)施工、公路橋梁等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患大排查大整治，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全監(jiān)管；開展侵占公路路產(chǎn)路權(quán)、破壞公路、公路沿線垃圾專項治理工作；聯(lián)合縣交警、路政、公路局等部門，加大非法營運(yùn)打擊力度。
9.按照年初制定的計劃以及省州下達(dá)的工作要求，按時按質(zhì)完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程、水毀搶險保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路路況有新的改觀，方便人民群眾的出行。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入843.18萬元，其中：一般公共預(yù)算843.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年843.13萬元對比增加0.05萬元，增長0.006%，增加的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，部門財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入843.18萬元，其中：本年收入843.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款843.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年843.13萬元對比增加0.05萬元，增長0.006%，增加的主要原因是：工資調(diào)標(biāo)，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出843.18萬元。財政撥款安排支出843.18萬元，其中：基本支出503.82萬元，與上年493.72萬元對比增加10.10萬元，增長2.05%，增加的主要原因是；工資調(diào)標(biāo)，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。項目支出339.36萬元，與上年349.40元對比減少10.04萬元，下降2.87%，減少的主要原因是：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金是按所管養(yǎng)的公路里程進(jìn)行測算，2023年公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501行政單位離退休支出32.55萬元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.2080502事業(yè)單位離退休支出32.28萬元，主要用于2023年度退休人員退休費(fèi)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.29萬元，主要用于2023年退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療支出9.79萬元，主要用于我單位2023年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.98萬元，主要用于我單位2023年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.77萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.09萬元，主要用于我單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
9.2140101行政運(yùn)行支出216.21萬元，主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、編外聘用人員工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
10.2140102一般行政管理事務(wù)支出0.60萬元，主要用于重點(diǎn)項目春節(jié)走訪慰問資金支出。
11.2140103機(jī)關(guān)服務(wù)支出104.07萬元，主要用于地方公路管理段在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
12.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出338.76萬元，主要用于2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。
13.2210201住房公積金支出29.13萬元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出503.82萬元，其中：30101基本工資97.82萬元，30102津貼補(bǔ)貼71.83萬元，30103獎金38.63萬元，30107績效工資69.99萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)40.67萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)11.29萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.76萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.77萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.79萬元，30113住房公積金29.13萬元，30199其他工資福利支出12萬元，30201辦公費(fèi)3.68萬元，30202印刷費(fèi)0.06萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.06萬元，30205水費(fèi)0.40萬元，30206電費(fèi)0.54萬元，30207郵電費(fèi)2.05萬元，30211差旅費(fèi)0.40萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.01萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，30239其他交通費(fèi)用10.98萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.20萬元，30302退休費(fèi)63.63萬元，30305生活補(bǔ)助0.73萬元。
項目支出339.36萬元，其中：30305生活補(bǔ)助0.6萬元，31006大型修繕338.76萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額6.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.69萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長1.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0.10萬元，增長33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待65人次。增加原因是：州局對農(nóng)村公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)考核時需進(jìn)行公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。上年相比較無增減變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2023年無重點(diǎn)項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.87萬元，與上年25.54萬元對比減少2.67萬元，下降0.51%，減少的主要原因是在職人員減少，其他交通費(fèi)用10.98萬元比上年12.78萬元減少1.8萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.87萬元，其中：辦公費(fèi)1.81萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用10.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額319430.42萬元，其中，流動資產(chǎn)399.51萬元，固定資產(chǎn)24.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公路資產(chǎn)）319006.26萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加319228.07萬元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施（公路資產(chǎn)增加）319006.26萬元，原因是2022年對牟定縣境內(nèi)管養(yǎng)的省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道進(jìn)行公路資產(chǎn)清查并錄入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，入會計賬。其中流動資產(chǎn)增加226.64萬元，處置房屋建筑物275.15平方米，賬面原值0.98萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣交通運(yùn)輸局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號53232300734800111
