監(jiān)督索引號53232300734800100000

牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，按照批準的計劃組織實施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護的招投標和養(yǎng)護承包合同管理。負責縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負責農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護質(zhì)量的評定，定期上報農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量月報。

4.負責對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費。

5.負責農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負責縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運輸局、州交通運輸局。

7.負責養(yǎng)護施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護施工路段的交通秩序。

8.負責農(nóng)村公路路網(wǎng)運行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

按照年初制定的計劃以及省州下達的工作要求，按時按質(zhì)完成農(nóng)村公路養(yǎng)護工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程、水毀搶險保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護工程的實施工作，做好縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標，推進農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標邁進，深化養(yǎng)護體制改革，為管理養(yǎng)護工作提供重要組織保障；扎實開展日常養(yǎng)護工作，全面落實各項目標任務(wù)；扎實推進養(yǎng)護工程項目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路路況有新的改觀，方便人民群眾的出行。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入518.44萬元，其中：一般公共預(yù)算518.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年514.79萬元對比增加3.65萬元，增長0.71%，主要原因是工資調(diào)標，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進行調(diào)整，導(dǎo)致部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入518.44萬元，其中:本年收入518.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款518.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年514.79萬元對比增加3.65萬元，增長0.71%，主要原因是工資調(diào)標，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進行調(diào)整，財政撥款收入隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出518.44萬元。財政撥款安排支出518.44萬元，其中：基本支出179.68萬元，與上年165.39萬元對比增加14.29萬元，主要原因是工資調(diào)標，薪級工資晉升，職工工資增加，各項保險基數(shù)也進行調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加；項目支出338.76萬元，與上年349.4萬元對比減少10.64萬元，主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金是按所管養(yǎng)的公路里程進行測算，2023年公路養(yǎng)護預(yù)算支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出32.28萬元，主要用于我單位2023年度退休人員公用經(jīng)費和退休工資支付。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 支出14.62萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.03萬元，主要用于我單位2023年度退休人員職業(yè)年金支付。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.70萬元，主要用于我單位2023年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出6.76萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

6.2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.28萬元，主要用于反映財政部門安排的大病醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.2140103機關(guān)服務(wù)支出104.07萬元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

8.2140106公路養(yǎng)護支出338.76萬元，主要用于2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護支出。

9.2210201住房公積金支出8.93萬元，主要用于我單位在職人員2023年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出179.68萬元，其中：30101基本工資：34.34萬元，30102津貼補貼：4.04萬元，30107績效工資52.27萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.62萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.7萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.76萬元，30112其他社會保障繳費1.8萬元，30113住房公積金8.93萬元，30199其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元，30201辦公費1.87萬元，30202印刷費0.06萬元，30204手續(xù)費0.06萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.24萬元，30207郵電費0.25萬元，30211差旅費0.1萬元，30217公務(wù)接待費0.1萬元，30228公會經(jīng)費1.44萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬元，30302退休費31.68萬元，30305生活補助0.59萬元，30109職業(yè)年金繳費5.03萬元。

項目支出338.76萬元，其中2140106公路養(yǎng)護338.76萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣地方公路管理段無對下轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.1萬元，較上年2萬元增加0.1萬元，增長5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣地方公路管理段2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣地方公路管理段2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.1萬元，較上年增加0.1萬元，增長100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待18人次。

增加原因是：2022年未進行公務(wù)接待預(yù)算，但年末州局對農(nóng)村公路進行養(yǎng)護考核時需進行公務(wù)接待，今年為保障工作需要，預(yù)算了公務(wù)接待費，公務(wù)接待費較上年增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣地方公路管理段2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年我單位無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額319081.1萬元，其中，流動資產(chǎn)55.81萬元，固定資產(chǎn)19.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公路資產(chǎn)）319006.26萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加318938.38萬元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施（公路資產(chǎn)增加）319006.26萬元，原因是2022年對牟定縣境內(nèi)管養(yǎng)的省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道進行公路資產(chǎn)清查并錄入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，入會計賬。流動資產(chǎn)減少67.88萬元，處置房屋建筑物275.15平方米，賬面原值0.98萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣地方公路管理段2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53232300734800100111