監(jiān)督索引號(hào)53232300656600000
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位12個(gè)，分別是：
1.安樂鄉(xiāng)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）
2.安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3.安樂鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室
4.安樂鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室
5.安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室
6. 安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
7. 安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心
8. 安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
9. 安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
10. 安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
11. 安樂鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
12. 安樂鄉(xiāng)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金力爭完成縣下達(dá)任務(wù)，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭長，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：一是在抓防控促發(fā)展上取得更好的成效。二是在抓項(xiàng)目增投資上取得更大的進(jìn)步。三是在抓鞏固促振興上取得更大突破。四是在抓統(tǒng)籌促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和諧上實(shí)現(xiàn)新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更實(shí)舉措。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1692.94萬元，其中：一般公共預(yù)算1692.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2022年財(cái)務(wù)總收入1647.23萬元對(duì)比增加45.71萬元，增長2.77%，增加的主要原因是2023年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出如村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、退休人員職業(yè)年金增加等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1692.94萬元，其中：本年收入1692.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1692.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與2022年財(cái)政撥款收入1647.23萬元對(duì)比增加45.71萬元，增長2.77%，增加的主要原因是2023年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出如村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、退休人員職業(yè)年金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1692.94萬元。財(cái)政撥款安排支出1692.94萬元，其中：基本支出1646.14萬元，與上年1605.73萬元對(duì)比增加40.41萬元，增加的主要原因是村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村黨組織工作經(jīng)費(fèi)和村四職干部工資較上年有所增加；項(xiàng)目支出46.80萬元，與上年41.50萬元對(duì)比增加5.30萬元，增加的主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“201”一般公共服務(wù)支出469.29萬元，其中：2010102一般行政管理事務(wù)：10.8萬元，2010104人大會(huì)議：2萬元，2010301行政運(yùn)行：358.25萬元，2010302一般行政管理事務(wù)：33萬元，2010601行政運(yùn)行：12萬元，2010650事業(yè)運(yùn)行：21.02萬元，2011102一般行政管理事務(wù)：1萬元，2013601行政運(yùn)行：31.22萬元。主要用于黨政辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、財(cái)政所2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“207”文化旅游體育與傳媒支出33.13萬元，其中：2070109群眾文化：33.13萬元。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出198.18萬元，其中：2080103機(jī)關(guān)服務(wù)：41.74萬元，2080201行政運(yùn)行：13.56萬元，2080501行政單位離退休：25.82萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：111.95萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：5.11萬元。主要用于2023年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出84.59萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療：21.22萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療：31.03萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：26.29萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.05萬元。主要用于繳納在職行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.59萬元，其中：2120103機(jī)關(guān)服務(wù)：31.59萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“213”農(nóng)林水支出766.42萬元，其中：2130104事業(yè)運(yùn)行：163.55萬元，2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)：97.12萬元，2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：91.95萬元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：413.80萬元。主要用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及各村委會(huì)、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報(bào)酬支出。
“215”資源勘探工業(yè)信息等支出31.09萬元，2150501行政運(yùn)行：31.09萬元。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“221”住房保障支出78.65萬元，其中：2210201住房公積金：78.65萬元。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1646.14萬元，其中：30101基本工資：264.87萬元，30102津貼補(bǔ)貼：213.59萬元，30103獎(jiǎng)金：83.47萬元，30107績效工資：246.73萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：111.95萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：52.26萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：26.29萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：8.46萬元，30113住房公積金：78.65萬元，30199其他工資福利支出：396.53萬元，30201辦公費(fèi)：73.06萬元，30204手續(xù)費(fèi)：0.05萬元，30205水費(fèi)：0.6萬元，30206電費(fèi)：2.8萬元，30207郵電費(fèi)：3萬元，30211差旅費(fèi)：1.2萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)：0.4萬元，30215會(huì)議費(fèi)：2萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)：1.48萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：3.58萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：11.17萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6萬元，30239其他交通費(fèi)用：25.98萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.48萬元，30302退休費(fèi)：25.35萬元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元。
項(xiàng)目支出46.80萬元，其中：30201辦公費(fèi)：44.80萬元，30215會(huì)議費(fèi)：2萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額14.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.34萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.58萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.58萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為131次，共計(jì)接待1150人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年相比無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年相比無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排131.81萬元，與上年180.33萬元對(duì)比減少48.52萬元，下降26.91%，下降主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2109.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1749.06萬元，固定資產(chǎn)352.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少295.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少38.17萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少257.35萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。處置房屋建筑物250平方米，賬面原值0.0001萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.0001萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.3萬元，其中出租資產(chǎn)61.06平方米，資產(chǎn)出租收入0.3萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府
2023年3月8日
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