監(jiān)督索引號53232300272300000

牟定縣融媒體中心2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣融媒體中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣融媒體中心2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣融媒體中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導向，加強和改進輿論監(jiān)督；加強廣播電視制播能力建設，融合媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣融媒體中心共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、新聞采集室、總編室、編輯制作室、信息服務股、技術(shù)與安全股、電影事業(yè)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持正面宣傳為主的方針，在主題宣傳、系列報道上抓改革，在豐富內(nèi)容、靈活形式上抓創(chuàng)新，更多地把話筒和鏡頭對準現(xiàn)實生活、對準基層群眾，充分發(fā)揮新聞宣傳主陣地、主力軍作用，集中精力辦好《牟定新聞》及其他專欄節(jié)目，努力提高新聞質(zhì)量、多出精品。著力推進傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展，逐步實現(xiàn)資源通融、內(nèi)容兼融、宣傳互融的全新媒體建設。更好引導群眾、服務群眾。進一步提升牟定融媒的影響力和傳播力。

二、預算單位基本情況

牟定縣融媒體中心編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制28人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入461.43萬元，其中：一般公共預算461.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比，2022年部門財務收入415.83萬元，本年度與上年度相比增加預算45.6萬元。增長10.96%。主要原因為人員工資正常晉升及新招聘人員1人。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入461.43萬元，其中:本年收入461.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款461.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，2022年部門財政撥款收入415.83萬元，本年度與上年度對比增加預算45.6萬元，增長10.96%。主要原因為人員工資正常晉升及新招聘人員1人。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出461.43萬元。財政撥款安排支出461.43萬元，其中：基本支出461.43萬元。與上年對比增加45.6萬元，增長10.96%。主要原因為人員工資正常晉升及新招聘人員1人；項目支出0萬元，與上年保持一致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2070803文化旅游體育傳媒廣播電視機關(guān)服務”支出314.94萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、電費、水費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等。）

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出29.14萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出；

3、“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費”支出46.35萬元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

4、“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出6.28萬元，主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費”支出21.30萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6、“2101103公務員醫(yī)療補助”支出12.31萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.70萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、大病保險和失業(yè)保險繳費支出。

8、2210201住房公積金支出28.41萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出461.43萬元。其中，30101基本工資112.14萬元，30102津貼補貼11.99萬元，30107績效工資162.99萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.63萬元（含職業(yè)年金），30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.3萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費12.31萬元,30112其他社會保障繳費4.36萬元，30113住房公積金28.41萬元。30201辦公費0.65萬元，30205水費0.8萬元，330211差旅費5.0萬元，30217公務接待費0.8萬元，30228工會經(jīng)費4.54萬元。30231公務用車支行維護費2.0萬元。30299其他商品服務支出2.15萬元，30302退休費28.67萬元。30305生活補助支出0.23萬元，30101基本工資支出10.46萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（二）經(jīng)濟初會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.30萬元，其中，政府采購貨物預算2.30萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降6.67%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣融媒體中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元。較上年增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣融媒體中心2023年公務接待費預算為0.80萬元。2022年度預算1萬元，本年度與上年度相比減少0.20萬元，下降20.00%，國內(nèi)公務接待批次為18批次，共計接待108人次。減少原因是：為節(jié)約單位運行成本，嚴格控制公務接待人數(shù)和批次，公務接待費減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣融媒體中心2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置0萬元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費2萬元，較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣融媒體中心2023年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額236.68萬元，其中，流動資產(chǎn)0.65萬元，固定資產(chǎn)231.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加83.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣融媒體中心2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣融媒體中心2023年部門預算公開表

2.牟定縣融媒體中心2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣融媒體中心

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300272300111