監(jiān)督索引號53232300336101300000

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的鄉(xiāng)村醫(yī)生，以工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將鄉(xiāng)村醫(yī)生工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物， 實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。

（二）機構設置情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設置5個內設機構，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。

2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，建立機構合理、分工明確、防治結合、技術適宜、運轉有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網絡和醫(yī)療服務體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設步伐，加大高層次衛(wèi)生技術人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

5.加快衛(wèi)生院基礎設施建設，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網絡，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設與發(fā)展，進一步完善中醫(yī)設備配套建設，全面提高中醫(yī)綜合服務能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的中醫(yī)骨干醫(yī)師，建立健全中醫(yī)理療項目。

8.做好艾滋病防控工作。

二、預算單位基本情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務總收入297.51萬元，其中：一般公共預算271.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入25.59萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入245.69萬元對比增加51.82萬元，增長21.09%，增加的主要原因是在職人員新增2人和在職人員工資在去年的基礎上調整，養(yǎng)老保險繳費增加，另外，根據預算管理制度改革的要求，對救護車的加油、維修保養(yǎng)和保險服務進行了采購預算編制，導致事業(yè)收入預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款收入271.92萬元，其中:本年收入271.92萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款271.92萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年245.69萬元對比增加26.23萬元，增長10.68%，增加的主要原因在職人員新增2人和在職人員工資在去年的基礎上調整，養(yǎng)老保險繳費增加。

四、預算單位支出情況

2023年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算總支出297.51萬元。財政撥款安排支出271.92萬元，其中：基本支出271.92萬元，與上年245.69萬元對比增加26.23萬元，增長10.68%，增加的主要原因是在職人員新增2人和在職人員工資在去年的基礎上調整，養(yǎng)老保險繳費增加。項目支出0萬元，與上年0萬元增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502業(yè)單位離退休”支出13.01萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出25.61萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出222.41萬元,主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費等）。

4.“22101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.99萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出6.90萬元,主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.61萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出15.98萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出271.92萬元，其中：30101基本工資55.67萬元，30102津貼補貼20.40萬元，30107績效工資102.71萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.60萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.99萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費6.90萬元，30112其他社會保障繳費2.55萬元，30113住房公積金15.98萬元，30201辦公費5.37萬元，30217公務接待費0.94萬元，30228工會經費2.58萬元，30299其他商品和服務支出0.24萬元，30302退休費12.77萬元，30305生活補助8.22萬元。

項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額25.59萬元，其中：政府采購貨物預算25.59萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.94萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務接待費

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.94萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內公務接待批次為20次，共計接待144人次。

較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。公務用車運行費用由事業(yè)收入中列支。

較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機關運行經費,與上年保持一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額765.59萬元，其中：流動資產272.66萬元，固定資產492.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年759.52萬元相比，本年資產總額增加6.07萬元，固定資產增加6.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據。

第二部分

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2023年3月7日

監(jiān)督索引號53232300336101300111