監(jiān)督索引號53232300656800000

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表

一、部門財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位12個，分別是：

1.江坡鎮(zhèn)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

2.江坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

3.江坡鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室

4.江坡鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室

5.江坡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室

6.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

7.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

8.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

9.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

10.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

11.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

12.江坡鎮(zhèn)財政所

（三）重點工作概述

2023年，鎮(zhèn)黨委政府高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的二十大精神，全面貫徹中央、省、州、縣決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高群眾安全感滿意度、加強生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會管理模式、加強法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進政府各項工作、奮力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

2023年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長10%以上,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長13%以上,全面完成縣下達的節(jié)能減排和招商引資任務(wù)。

二、預算單位基本情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公管理單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，工勤編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有人員74人，其中：財政全額供養(yǎng)74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位保障資金0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1841.98萬元，其中：一般公共預算1841.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1690.13萬元對比增加151.85萬元，增長8.98%，增加主要原因是：今年調(diào)整村組干部“大崗位制”人員經(jīng)費，提高村組干部報酬。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1841.98萬元，其中:本年收入1841.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1841.98萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1690.13萬元對比增加151.85萬元，增長8.98%，增加主要原因是：今年調(diào)整村組干部“大崗位制”人員經(jīng)費，提高村組干部待遇。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1841.98萬元。財政撥款安排支出1841.98萬元，其中：基本支出1795.18萬元，與上年1648.63萬元對比增加146.55萬元，增長8.89%，增加主要原因是：實行“大崗位制”后，村組經(jīng)費比上年有所增長；項目支出46.80萬元，與上年41.50萬元對比增加5.3萬元，增長12.77%，增加的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表工作站及人大代表經(jīng)費以前由縣人大預算，2023年由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要是：

“2010102一般行政管理事務(wù)”支出10.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經(jīng)費。

“2010301行政運行”支出246.42萬元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2010302一般行政管理事務(wù)”支出36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風廉政建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助。

“2010650事業(yè)運行”支出31.23萬元，主要用于鎮(zhèn)財政所保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2013601行政運行”支出16.44萬元，主要用于鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2070109群眾文化”支出48.57萬元，主要用于鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2080103機關(guān)服務(wù)”支出52.78萬元，主要用于鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2080201行政運行”支出61.24萬元，主要用于鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2080501行政單位離退休”支出60.82萬元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦退休人員經(jīng)費保障。

“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”124.96萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險的繳費。

“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”17.40萬元，主要用于行政事業(yè)單位2023年退休人員職業(yè)年金繳費。

“2101101行政單位醫(yī)療”支出21.66萬元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出36.54萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出32.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險繳費。

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”7.14萬元，主要用于村委會四職干部醫(yī)療保險繳費。

“2120103機關(guān)服務(wù)”支出42.91萬元，主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130104事業(yè)運行”支出184.46萬元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130204事業(yè)機構(gòu)”支出100.75萬元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出80.88萬元，主要用于鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130501行政運行”支出13.44萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2130705對村民委員會和村黨支部的補助”支出450.23萬元，主要用于村組干部正常運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費。

“2150501行政運行”支出78.20萬元，主要用于鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2210201住房公積金”支出86.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位2023年按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要是：

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:部門預算支出1841.98萬元，（基本支出1795.18萬元，項目支出46.80萬元）。其中：基本支出具體是：基本工資307.10萬元，津貼補貼支出219.88萬元，獎金82.88萬元，績效工資270.18萬元，退休費59.70萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費124.96萬元，職業(yè)年金繳費17.40萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費58.21萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費32.68萬元，其他社會保障繳費9.98萬元，住房公積金86.43萬元，其他工資福利支出388.02萬元，生活補助6.07萬元，辦公費78.89萬元，電費0.32萬元，水費0.38萬元，工會經(jīng)費12.42萬元，公務(wù)接待費5.63萬元，公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，會議費1.15萬元，培訓費0.58萬元，其他交通費用25.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。

項目支出46.80萬元，具體是：辦公費46.80萬元，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議2萬元，黨風廉政建設(shè)工作經(jīng)費1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作經(jīng)費3萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助30萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經(jīng)費10.8萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額15.82萬元，其中：政府采購貨物預算9.82萬元、政府采購服務(wù)預算6萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.63萬元，較上年增加0.15萬元，增長1.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位不涉及因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預算為5.63萬元，較上年增加0.15萬元，增長2.74%，預計國內(nèi)公務(wù)接待批次為117次，共計接待938人次。

增加原因是：2023年脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，項目增加，招商引資、連片產(chǎn)業(yè)檢查驗收次數(shù)增多，相應(yīng)公務(wù)接待費支出增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

2023年公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排131.69萬元，與上年136.55萬元對比減少4.86萬元，下降3.56%，下降主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約行政成本，精減會議費、培訓費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額915.63萬元，其中，流動資產(chǎn)633.63萬元，固定資產(chǎn)282萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少168.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元，流動資產(chǎn)減少168.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表

（詳見附件）

附件1.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表

2.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

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