監(jiān)督索引號53232300236001300000

牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍初級中學(xué)共設(shè)置四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率98%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率99%。

多年來，青龍初級中學(xué)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2022年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，青龍初級中學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，連續(xù)三年榮獲全縣教學(xué)質(zhì)量綜合考核獎(jiǎng)，2022至2023年獲第二名。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青龍初級中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制96人。在職實(shí)有92人，其中：財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年單位財(cái)務(wù)總收入1822.46萬元，其中：一般公共預(yù)1822.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

上年財(cái)務(wù)總收入1886萬元，與上年對比減少63.54萬元，減少3.37%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1822.46萬元，其中：本年收入1822.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1822.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

上年部門財(cái)政撥款收入1886萬元，與上年對比減少63.54萬元，減少3.37%，減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1822.46萬元。財(cái)政撥款安排支出1822.46萬元，其中：基本支出1818.29萬元，與上年1886萬元對比減少67.71萬元，下降3.59% ，減少主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出4.17萬元,與上年0萬元對比增加4.17萬元，增長100%。增加主要原因是新增義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、初中學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2050203初中教育”支出1290.94萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2050701特殊學(xué)校教育”支出0.11萬元，主要用于保障特殊學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出43.53萬元，主要用于要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出197.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)”支出13.63萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出94.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出47.23萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.49萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出125.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1818.29萬元，其中：30101基本工資564.73萬元，30102津貼補(bǔ)貼100.36萬元，30107績效603.96萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.33萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.23萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)16.82萬元，30113住房公積金125.78萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.63萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)10.01萬元，30302退休費(fèi)42.73萬元，30305生活補(bǔ)助0.47萬元，30299其他商品服務(wù)支出0.81萬元

項(xiàng)目支出4.17萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.35萬元，30205生活補(bǔ)助2.82萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

青龍初級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

青龍初級中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

青龍初級中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

青龍初級中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青龍初級中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣青龍初級中學(xué)資產(chǎn)總額1249.49萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)61.10萬元，固定資產(chǎn)1180.10萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7.73萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。上年資產(chǎn)總額1173.27萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加76.22萬元，增長6.5%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣青龍初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青龍初級中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

單位名稱：牟定縣青龍初級中學(xué)

日期：2023年3月7日

監(jiān)督索引號53232300236001300111