監(jiān)督索引號53232300336100800000

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施。

2.負責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)及居民醫(yī)保工作管理。

3.負責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4.負責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5.負責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6、負責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生管理辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2、不斷加強居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3、加強醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、認真組織開展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入404.55萬元，其中：一般公共預(yù)算391.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入13.55萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年393.75萬元對比收入增加10.80萬元，增加2.74%，增加主要原因是新增事業(yè)收入預(yù)算，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入391萬元，其中:本年收入391萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款391萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年393.75萬元對比財政撥款收入減少2.75萬元，下降0.70%，減少的主要原因是單位人員減少1人，工資及社會保障繳費較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出404.55萬元。財政撥款安排支出391萬元，其中：基本支出391萬元，與上年393.75萬元對比減少2.75萬元，下降0.70%，減少的主要原因是單位人員減少1人，工資及社會保障繳費較上年減少；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休15.13萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員退休費縣級承擔(dān)部分支出。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.67萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2089999其他社會保障和就業(yè)支出6.00萬元，主要用于職工工傷和失業(yè)保險。

4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院277.32萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費用等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.93萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助9.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金23.90萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出391萬元，其中：30101基本工資93.90萬元，30102津貼補貼24.63萬元，30107績效工資135.85萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.67萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費17.93萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.91萬元，30112其他社會保障繳費3.53萬元，30113住房公積金23.9萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費3萬元，30205水費0.8萬元，30206電費1.2萬元，30216培訓(xùn)費0.6萬元，30217公務(wù)接待費0.5萬元，30228工會經(jīng)費3.83萬元，30239其他交通費用1.19萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.28萬元，30302退休費14.85萬元，30305生活補助10.43萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，與上年相比減少0.08萬元，下降13.79%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年度和上年度沒有安排因公出國（境）人員，沒有安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.08萬元，下降13.79%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待98人次。

減少原因是：較上年減少0.08萬元，下降13.79%，減少的主要原因厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

今年的公務(wù)用車保有量與上年一致，公務(wù)用車購置及運行維護費較上年沒有增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額305萬元，其中，流動資產(chǎn)201.62萬元，固定資產(chǎn)92.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.09萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.68萬元，流動資產(chǎn)減少6.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院

2023年3月7日

監(jiān)督索引號53232300336100800111