監(jiān)督索引號(hào)53232300131200100000

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動(dòng)打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)牟定縣公安局“11178”工作思路，全力抓好道路交通安全管理工作。加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個(gè)一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作。

2、積極開展道路安全隱患排查上報(bào)整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實(shí)轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施工作，使全民自覺守法意識(shí)明顯增強(qiáng)；強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、?；愤\(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

4、全面開展交通違法行為集中整治，重點(diǎn)整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和?；愤\(yùn)輸車輛(“兩客一危”)以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實(shí)現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

5、實(shí)現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人(其中民警16人，協(xié)警42人)，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入581.81萬元，其中：一般公共預(yù)算581.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的527.20萬元增加54.61萬元，增長10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入581.81萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款581.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的527.20萬元增加54.61萬元，增長10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基金增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出581.81萬元。財(cái)政撥款安排支出581.81萬元，其中：基本支出581.81萬元，與上年的527.20萬元增加54.61萬元，主要原因民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出282.46萬元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.71萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.65萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各大保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出23.75萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出581.81萬元，其中：基本工資:68.63萬元，津貼補(bǔ)貼:132.66萬元，獎(jiǎng)金:53.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):29.15萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):13.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):7.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi):1.55萬元，住房公積金:23.75萬元，其他工資福利支出：201.60萬元，辦公費(fèi):3.42萬元，水費(fèi):0.60萬元，電費(fèi):5.60萬元，公務(wù)接待費(fèi):0.46萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.31萬元，其他交通費(fèi):14.40萬元，其他商品和服務(wù)支出:0.20萬元，退休費(fèi)：8.36萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬元，其他工資福利支出13.63萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2023年未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.46萬元，與上年度持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待52人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)公務(wù)用車全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算581.81萬元，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算527.50萬元。與2022年相比增加54.61萬元，增加原因是2023年增加了1名民警，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額531.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.15萬元，固定資產(chǎn)147.97萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少147.70萬元，其中固定資產(chǎn)減少29.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131200100111