監(jiān)督索引號53232300171900000
牟定縣信訪局2023年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣信訪局2023年部門預算公開編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣信訪局2023年部門預算公開表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分牟定縣信訪局2023年部門預算公開編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導同志的來信來電和網(wǎng)絡信訪事項，接待來訪。
2.承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，貫徹落實信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動黨中央、國務院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。
4.綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到州、到省、進京訪的處置工作。
5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。
6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。
7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓工作
8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會議的直接領(lǐng)導，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡、指導督促等職責。承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項，組織開展全縣信訪工作。負責牟定縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
牟定縣信訪局共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、接訪辦信股、網(wǎng)絡信息股、督查督辦股、群眾來訪接待中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.深入推進信訪制度改革。按“改革信訪工作制度、實行網(wǎng)上受理信訪制度、健全及時就地解決群眾合理訴求機制，把涉法涉訴信訪納入法治軌道解決、建立涉法涉訴信訪依法終結(jié)制度”的部署安排，推動“陽光信訪、責任信訪、法治信訪”建設。
2.進一步抓信訪基礎(chǔ)業(yè)務規(guī)范。一是規(guī)范執(zhí)行信訪基礎(chǔ)業(yè)務標準；二是構(gòu)建信訪基礎(chǔ)業(yè)務標準化、規(guī)范化體系；三是規(guī)范督查督辦程序。
3.進一步抓重復信訪專項治理化解信訪積案。一是防范化解涉眾型信訪問題；二是防范化解重點人員信訪問題；三是合力攻堅信訪積案；四是高標準辦理上級交辦重復信訪案件；五是做好初次信訪辦理工作。
4.扎實做好國家和省州縣重大活動期間信訪保障工作。圍繞全國兩會等信訪安全保障主線，有效防控國家和省州縣重大活動期間信訪群眾到縣到州到省進京越級訪和到非接待場所非訪，確保“三個不發(fā)生”工作目標實現(xiàn)。
5.扎實開展“全國信訪工作示范縣”創(chuàng)建。盯緊創(chuàng)建“全國信訪工作示范縣”的“總體評定”和“8項標準”考評指標，加強分析研判，努力實現(xiàn)創(chuàng)建目標。
6.努力完成經(jīng)濟穩(wěn)增長任務。緊扣縣委縣政府2023年項目固投、項目招商引資、向上爭資指標任務，全力與第十六招商小分隊合力攻堅。
7.加強信訪隊伍建設。突出政治建設，深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，扎實開展信訪工作“干在實處、走在前列”大比拼，推動全縣信訪工作走在全州前列，打造一支對黨忠誠可靠、恪守為民之責、善做群眾工作的信訪工作隊伍。
二、預算單位基本情況
牟定縣信訪局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入258.86萬元，其中：一般公共預算258.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年220.35萬元對比增加38.51萬元，增長17.48%，增加主要原因是：年終綜合績效納入年初預算，3人年內(nèi)退休，預算了職業(yè)年金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入258.86萬元，其中:本年收入258.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款258.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年220.35萬元對比增加38.51萬元，增長17.48%，增加主要原因是：年終綜合績效納入年初預算，3人年內(nèi)退休，預算了職業(yè)年金。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 258.86萬元。財政撥款安排支出 258.86萬元，其中：基本支出258.86萬元，與上年220.35萬元對比增加38.51萬元，增長17.48%，增加主要原因是年終綜合績效納入年初預算，3人年內(nèi)退休、預算了職業(yè)年金，工資及各種保險費比上年有所增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2013601行政運行193.63萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.2080501行政單位離退休4.30萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.09萬元、主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療8.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.45萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.2101103公務員醫(yī)療補助5.80萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.19萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.2210201住房公積金18.57萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出258.86萬元，其中：30101基本工資61.19萬元，30102津貼補貼62.15萬元，30103獎金33.55萬元，30107績效工資18.18萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.09萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.29萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費5.80萬元，30112其他社會保障繳費1.38萬元，30113住房公積金18.57萬元，30201辦公費0.60萬元，30205水費0.11萬元，30206電費0.38萬元，30207郵電費0.08萬元，30209物業(yè)管理費0.07萬元，30211差旅費0.52萬元，30217公務接待費0.72萬元，30228工會經(jīng)費2.40萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用9.96萬元，30299其他商品和服務支出1.6萬元，30302退休費4.22萬元。
項目支出0元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額1.75萬元，其中：政府采購貨物預算0.30萬元、政府采購服務預算1.45萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣信訪局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.72萬元，較上年2.72萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣信訪局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減變化。
（二）公務接待費
牟定縣信訪局2023年公務接待費預算為0.72萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為14次，共計接待120人次。
較上年無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣信訪局2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣信訪局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.44萬元，與上年34.41萬元對比減少15.97萬元，下降46.41%，減少的主要原因是：人員退休，其他交通費、人均公用經(jīng)費減少，其次，厲行節(jié)約，大力壓縮公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣信訪局資產(chǎn)總額56.85萬元，其中，流動資產(chǎn)1.6萬元，固定資產(chǎn)54.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.98萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣信訪局2023年部門預算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣信訪局2023年部門預算公開表
2.牟定縣信訪局2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
監(jiān)督索引號53232300171900111
