監(jiān)督索引號53232300336101500000

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施。

2.共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以人的健康為中心，家庭為單位、社區(qū)為范圍、需求為導(dǎo)向，是集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育指導(dǎo)七大功能為一體的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

3.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科、慢病管理中心、檢驗室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2、不斷加強(qiáng)居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3、加強(qiáng)醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、認(rèn)真組織開展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

我社區(qū)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門財務(wù)總收入274.95萬元，其中：一般公共預(yù)算251.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入23.24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年0萬元對比增加274.95萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年1月份批準(zhǔn)成立，屬新增單位。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門財政撥款收入251.71萬元，其中:本年收入251.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款251.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年0萬元對比增加251.72萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年1月份批準(zhǔn)成立，屬新增單位。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算總支出274.95萬元。財政撥款安排支出251.71萬元，其中：基本支出251.71萬元，與上年0萬元對比增加了251.71萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年1月份批準(zhǔn)成立，屬新增單位；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加了0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”26.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2.“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”184.49萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”12.37萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”5.5萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.29萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

6.“2210201住房公積金”16.49萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

7.“2100102一般行政管理事務(wù)”4.86萬元，主要用于村醫(yī)生活補(bǔ)助支出和遺屬補(bǔ)助支出調(diào)整為項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出251.72萬元，其中：30101基本工資62.7萬元、30102津貼補(bǔ)貼18.85萬元、30107績效工資94.25萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)26.72萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.37萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.5萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)2.26萬元、30113住房公積金16.49萬元、30201辦公費(fèi)2.67萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、30228工會經(jīng)費(fèi)2.65萬元、30202印刷費(fèi)1.5萬元、30305水費(fèi)0.2萬元、30206電費(fèi)0.5萬元、30226勞務(wù)費(fèi)4.86萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額23.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待34人次。增加的主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年1月份批準(zhǔn)成立，屬新增單位，無上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

我單位為2023年1月成立，暫無固定資產(chǎn)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300336101500111