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牟定縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門(mén)請(qǐng)示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見(jiàn)，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)牟定縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省、州、縣政府文電、會(huì)議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開(kāi)、96128政務(wù)服務(wù)專(zhuān)線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)管理工作。

9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車(chē)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

13.承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)日常工作。

14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務(wù)用車(chē)管理辦公室、外事股、法律顧問(wèn)股、行政股、小車(chē)隊(duì)、信息服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞全縣發(fā)展大局和政府中心工作，大力弘揚(yáng)“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神和“工匠精神”，充分發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、督查督辦、服務(wù)保障等職能作用，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的作風(fēng)、精準(zhǔn)細(xì)致的服務(wù)，著力推動(dòng)政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣人民政府辦公室編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制29人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年牟定縣人民政府辦公室財(cái)務(wù)總收入918.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算918.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年682.39萬(wàn)對(duì)比增加236.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.67%，主要原因?yàn)椋阂皇?023年納入預(yù)算人員比2022年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是2022年調(diào)整基本工資，2023年納入預(yù)算人員的工資基數(shù)增加。三是2022年公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，2023年納入預(yù)算的單位繳納部分費(fèi)用增加。四是2022年未預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2023年新增預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，合計(jì)134萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入918.98萬(wàn)元，其中:本年收入918.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款918.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年682.39萬(wàn)對(duì)比增加236.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.67%，主要原因?yàn)椋阂皇?023年納入預(yù)算人員比2022年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是2022年調(diào)整基本工資，2023年納入預(yù)算人員的工資基數(shù)增加。三是2022年公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳、工傷保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)提高，2023年納入預(yù)算的單位繳納部分費(fèi)用增加。四是2022年未預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2023年新增預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，合計(jì)134萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年牟定縣人民政府辦公室預(yù)算總支出918.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出918.98萬(wàn)元，其中：基本支出784.98萬(wàn)元，與上年682.39萬(wàn)元對(duì)比增加102.59萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋阂皇?023年納入預(yù)算人員比2022年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是2022年調(diào)整基本工資，2023年納入預(yù)算人員的工資基數(shù)增加。三是2022年公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳、工傷保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)提高，2023年納入預(yù)算的單位繳納部分費(fèi)用增加。項(xiàng)目支出134萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加134萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋?022年未預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2023年新增預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2010301行政運(yùn)行”支出552.10萬(wàn)元，主要用于保障牟定縣人民政府辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2010302一般行政事務(wù)管理”支出134萬(wàn)元，主要用于保障牟定縣人民政府辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出和購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出，具體是商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

3.“2080501行政單位離退休”支出47.26萬(wàn)元，主要用于支付牟定縣人民政府辦公室退休人員退休工資和其他商品和服務(wù)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出65.47萬(wàn)元，主要用于牟定縣人民政府辦公室基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出13.75萬(wàn)元，主要用于繳納2023年退休人員職業(yè)年金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出28.22萬(wàn)元，主要用于牟定縣人民政府辦公室行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.21萬(wàn)元，主要用于牟定縣人民政府辦公室事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出19.64萬(wàn)元，主要用于牟定縣人民政府辦公室公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出3.96萬(wàn)元，住要用于牟定縣人民政府辦公室大病醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位繳納部分的支出。

10.“2210201住房公積金”支出52.37萬(wàn)元。主要用于牟定縣人民政府辦公室住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出784.98萬(wàn)元，其中：30101基本工資158.38萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼195.87萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金110.64萬(wàn)元，30107績(jī)效工資17.28萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.47萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)13.75萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.42萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.64萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.14萬(wàn)元，30113住房公積金52.37萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)3.35萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.36萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.92萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)3.84萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)1.64萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.49萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用32.64萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出1.64萬(wàn)元，30302退休費(fèi)46.46萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.53萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出134萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)4.38萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)3.56萬(wàn)元，30209物業(yè)管理費(fèi)5.80萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)22.50萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)1.28萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置70萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額99.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)103.48萬(wàn)元，較上年增加85.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)474.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人民政府辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.98萬(wàn)元，較上年增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計(jì)接待310人次。

增加的原因?yàn)椋?023年新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元，2022年年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人民政府辦公室2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為101.5萬(wàn)元，較上年增加83.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.89%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)70萬(wàn)元，較上年增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元，較上年增加13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

增加的原因?yàn)椋阂皇?023年新增項(xiàng)目購(gòu)置2輛公務(wù)用車(chē)，2022年未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加；二是2023年新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，2022年年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)僅為車(chē)輛使用費(fèi)中的18萬(wàn)元，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加13.5萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣人民政府辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排133.89萬(wàn)元，與上年36.24萬(wàn)元對(duì)比增加97.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.45%，增加的主要原因?yàn)椋阂皇?023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中預(yù)算了辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是2023年納入預(yù)算人員比2022年增加3人，其他交通費(fèi)用較上年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障牟定縣人民政府辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額293.40萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)44.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)236.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.05萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少4.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值22.18萬(wàn)元；報(bào)廢資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值9.34萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

(詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣人民政府辦公室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣人民政府辦公室

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171500111