監(jiān)督索引號(hào)53232300336101100000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級(jí)，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見(jiàn)病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，扎實(shí)開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標(biāo)，創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級(jí)評(píng)審”活動(dòng)，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接種全覆蓋。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實(shí)做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作管理，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，衛(wèi)生工作穩(wěn)步前進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入351.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算349.16萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入2.50萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入324.41萬(wàn)元對(duì)比增加了27.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.40%。其中一般公共預(yù)算收入增加了24.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%；事業(yè)收入增加了2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%。增加的主要原因是2022年基本工資調(diào)標(biāo)，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，基本工資增加，績(jī)效工資增加；工資增加各種社會(huì)保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金應(yīng)繳金額等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；我院2022年10月購(gòu)置救護(hù)車1輛，2023年將救護(hù)車保險(xiǎn)、加油、維修和保養(yǎng)服務(wù)納入預(yù)算故總收入增加、一般公共預(yù)算收入增加，事業(yè)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入349.16萬(wàn)元，其中:本年收入349.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款349.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)政撥款收入324.41萬(wàn)元對(duì)比增加了24.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%。增加的主要原因是2022年基本工資調(diào)標(biāo)，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，基本工資增加，績(jī)效工資增加；工資增加各種社會(huì)保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金應(yīng)繳金額等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算總支出351.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出349.16萬(wàn)元，其中：基本支出349.16萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款支出324.41萬(wàn)元對(duì)比增加了24.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%，基本支出增加的主要原因是：2022年基本工資調(diào)標(biāo)，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，基本工資增加，績(jī)效工資增加；工資增加各種社會(huì)保障費(fèi)基數(shù)變更，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金應(yīng)繳金額增長(zhǎng)，故人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元對(duì)比增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.30萬(wàn)元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出36.06萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出260.71萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出7.85萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.86萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出21.93萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出349.16萬(wàn)元，其中：30101基本工資81.62萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼24.80萬(wàn)元，30107績(jī)效工資131.55萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.06萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.45萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.85萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.14萬(wàn)元，30113住房公積金21.93萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.25萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.48萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.67萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.74萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，30218專用材料費(fèi)0.30萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元，30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助10.50萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬(wàn)元，較上年0.2萬(wàn)元增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年0.20萬(wàn)元增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待70人次。

增加原因是：各級(jí)各部門對(duì)我院工作的指導(dǎo)、檢查次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“ 三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購(gòu)”:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額483.16萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)266.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)216.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年539.36萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少56.20萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加26.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2023年3月8日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336101100111