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牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實(shí)施。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州的政策要求，會(huì)同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實(shí)施意見并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織實(shí)施傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。組織實(shí)施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)建設(shè)。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)擬列入國(guó)家、省、州重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。

9.組織實(shí)施退役軍人事務(wù)工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)的推報(bào)，表?yè)P(yáng)和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、移交安置股、服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)抓好《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》學(xué)習(xí)貫徹，強(qiáng)化政策落地落實(shí)。全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》，推動(dòng)法律援助工作站實(shí)體運(yùn)行，開展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾風(fēng)險(xiǎn)防范化解聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)部門合作、聯(lián)動(dòng)處置，抓實(shí)重要節(jié)點(diǎn)期間退役軍人群體穩(wěn)定工作，努力將退役軍人矛盾化解在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、解決在縣內(nèi)，切實(shí)維護(hù)退役軍人和諧穩(wěn)定的良好局面。

2.抓思想政治建設(shè)，確保退役軍人永葆“軍”的本色。挖掘退役軍人先進(jìn)典型，開展“最美退役軍人”學(xué)習(xí)宣傳，積極組織發(fā)動(dòng)退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)參與應(yīng)急保障、服務(wù)群眾、社會(huì)治理方面的發(fā)揮積極作用，做好常態(tài)化聯(lián)系退役軍人工作，加強(qiáng)對(duì)困難退役軍人幫扶援助和臨時(shí)救助，大力營(yíng)造尊崇關(guān)愛濃厚氛圍。

3.抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，激勵(lì)廣大退役軍人積極投身現(xiàn)代化建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《云南省退役軍人教育培訓(xùn)實(shí)施辦法》，積極引導(dǎo)退役士兵參加職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷提升教育，抓實(shí)全員適應(yīng)性培訓(xùn)和“訂單式”自主培訓(xùn)，不斷提升退役軍人職業(yè)技能和就業(yè)能力。組織好退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，落實(shí)幫扶政策，組織參加好退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，促進(jìn)退役軍人創(chuàng)業(yè)取得新成效。

4.抓雙擁共建，鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)良好局面。認(rèn)真開展行業(yè)擁軍和社會(huì)化擁軍活動(dòng)，加大雙擁文化宣傳和雙擁成果展示，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建美麗軍營(yíng)工作。做好駐牟部隊(duì)隨軍家屬就業(yè)和軍人子女入學(xué)工作，籌劃好春節(jié)期間駐牟部隊(duì)走訪慰問(wèn)，大力宣揚(yáng)愛國(guó)擁軍模范先進(jìn)事跡，著力營(yíng)造雙擁工作的良好氛圍。

5.抓優(yōu)撫褒揚(yáng)，推動(dòng)形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風(fēng)尚。認(rèn)真組織優(yōu)撫對(duì)象資格確認(rèn)、數(shù)據(jù)核查、資金下發(fā)等工作，確保優(yōu)撫資金按月足額發(fā)放到位。按照省州要求做好烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理工作，開展“為烈士尋親”活動(dòng)，深度挖掘英烈事跡，搜集整理烈士資料，營(yíng)造崇尚英雄、緬懷先烈的社會(huì)氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入340.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款340.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年的362.11萬(wàn)元對(duì)比減少21.70萬(wàn)元，下降5.99%。減少主要原因：政策調(diào)整，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助縣級(jí)財(cái)政不再配套經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入340.41萬(wàn)元。其中:本年收入340.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款340.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年362.11萬(wàn)元對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少21.70萬(wàn)元，下降5.99%。減少主要原因：政策調(diào)整，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助縣級(jí)財(cái)政不再配套經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出340.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出340.41萬(wàn)元，其中，基本支出171.42萬(wàn)元，與2022年362.11萬(wàn)元對(duì)比減少190.69萬(wàn)元，下降52.66%。減少主要原因：2022年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等39項(xiàng)民生資金列入基本支出預(yù)算，而2023年則列入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出168.99萬(wàn)元，與2022年0萬(wàn)元對(duì)比增加168.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。增加主要原因：2022年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等39項(xiàng)民生資金列入基本支出預(yù)算，而2023年則列入項(xiàng)目支出預(yù)算；

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出301.09萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出、優(yōu)撫對(duì)象撫恤支出及退役安置支出。

2.衛(wèi)生健康支出27.46萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.住房保障支出11.86萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出171.42萬(wàn)元，其中：基本工資39.25萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼29.83萬(wàn)元，獎(jiǎng)金16.32萬(wàn)元，績(jī)效工資28.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.45萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.58萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.28萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.19萬(wàn)元，住房公積金11.86萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.25萬(wàn)元，水費(fèi)0.12萬(wàn)元，電費(fèi)0.32萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.33萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元，退休費(fèi)6.52萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.47萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出168.99萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，撫恤金12.02萬(wàn)元，生活補(bǔ)助135.83萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.68萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.43萬(wàn)元，與上年9.34萬(wàn)元相比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%，增加的主要原因：?jiǎn)挝辉黾油诵萑藛T，離退休公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額201.51萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)188.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年380.68萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少179.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加2.90萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少182.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣退役軍人事務(wù)局

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376400111