監(jiān)督索引號53232300236000100000

牟定縣教研師訓中心2023年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣教研師訓中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下轉項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公經費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣教研師訓中心2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣教研師訓中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．研究本縣各類教育的發(fā)展，側重于研究義務教育階段的教育理論和實踐問題。

2．為中小學、幼兒園在職教師及校長提供培訓服務，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導檢查評價普通高中、義務教育階段 、學前教育階段的教育教學業(yè)務工作，研究教育教學理論和教材教法。

4．指導教本課程的開發(fā) ，培訓本縣教育科研人員， 并參與教師培訓工作， 組織教育教學改革實驗 ，組織電化教學及多媒體教學 管理調控教學儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。

5．相關繼續(xù)教育培訓，崗位培訓，相關教學研究。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：教科室、師訓辦、信息辦、師訓中心辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

組織校本研修培訓和網絡校本培訓各兩期，共培訓教師3342人次，舉辦新入職教師崗前培訓一期24人，教師全員培訓扎實開展，有效促進了教師隊伍整體水平的提高。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入395.69萬元，其中：一般公共預算395.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年377.58萬元對比增加18.11萬元，增長4.80%。主要原因是：2023年退休人員工資納入本單位預算、職工正常增資，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入395.69萬元，其中:本年收入395.69萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款395.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年377.58萬元對比增加18.11萬元，增長4.80%。主要原因是：2023年退休人員工資納入本單位預算、職工正常增資，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出395.69萬元。財政撥款安排支出395.69萬元，其中：基本支出395.69萬元，與上年對比377.58萬元對比增加18.11萬元，增長4.80%.主要原因是：2023年退休人員工資納入本單位預算、職工正常增資，預算支出增加；項目支出0萬元，與上年0萬元增加了0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.教育支出254.31萬元。主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

2.事業(yè)單位離退休41.06萬元。主要用于退休人員退休費支出。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.69萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療19.01萬元。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

5.公務員醫(yī)療補助13.89萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.38萬元。主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.住房公積金25.35萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟分類科目，基本支出，包含：（1）301工資福利支出344.73萬元，其中：30101基本工資115.43萬元，30102津貼補貼9萬元，30107績效工資119.18萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.69萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費19.01萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費13.89萬元，30112其他社會保障繳費3.18萬元，住房公積金25.35萬元。（2）302商品和服務支出9.9萬元，其中：30201辦公費1.08萬元，30205水費0.50萬元，30207郵電費1.6萬元，30211差旅費2萬元，30228工會經費4.04萬元，30299其他商品和服務支出0.68萬元。（3）對個人和家庭的補助41.06萬元，其中：30302退休費41.06萬元，主要用于2023年度退休人員工資及公用經費。本年無項目支出預算。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣教研師訓中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣教研師訓中心2023年公務接待費預算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣教研師訓中心2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣教研師訓中心2023年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

6.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

7.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓中心2023年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣教研師訓中心資產總額164.81萬元，其中，流動資產1.12萬元，固定資產163.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月）資產月報數(shù)據(jù)。

（四）牟定縣教研師訓中心2023年部門預算績效說明

2023年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2023年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

第二部分 牟定縣教研師訓中心2023年部門預算公開表

附件：1.牟定縣教研師訓中心2023年部門預算公開表

2.牟定縣教研師訓中心2023年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣教研師訓中心

2022年3月1日

監(jiān)督索引號53232300236000100111