監(jiān)督索引號(hào)53232300124100000

牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣檔案館為事業(yè)編制單位，行使對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。

（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。

（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。

（3）根據(jù)國(guó)家和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（4）依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門(mén)配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。

（5）組織開(kāi)展對(duì)全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評(píng)審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。

（6）在維護(hù)黨和國(guó)家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。

（7）依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

（8）根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。

（9）對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案。

（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開(kāi)展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

（11）對(duì)保管期限已滿(mǎn)的檔案進(jìn)行鑒定，及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。

（12）審查應(yīng)開(kāi)放檔案，依法向社會(huì)開(kāi)放到期應(yīng)開(kāi)放的檔案。

（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣檔案館共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。開(kāi)展檔案普法工作，加強(qiáng)檔案信息公開(kāi)工作和依法管檔工作。

2.積極主動(dòng)作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案、民生檔案的收集管理。

3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。重點(diǎn)抓好立卷歸檔、檔案接收、檔案征集和檔案的搶救保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用工作。

4.積極探索實(shí)踐，推動(dòng)檔案信息建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)數(shù)字檔案室建設(shè)探索，有序開(kāi)展電子檔案異地備份工作。

5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。建立完善各項(xiàng)安全管理制度，縣檔案館加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實(shí)行24小時(shí)值班監(jiān)守；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)設(shè)立專(zhuān)用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣檔案館編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

牟定縣檔案館2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入108.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算108.60萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入76.26萬(wàn)元對(duì)比增加了32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)增加，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入也隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

牟定縣檔案館2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入108.60萬(wàn)元，其中:本年收入108.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

較上年部門(mén)財(cái)政撥款收入76.26萬(wàn)元增加了32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)增加，部門(mén)財(cái)政撥款收入也隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算總支出108.60萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出108.60萬(wàn)元，其中：基本支出108.60萬(wàn)元，較上年基本支出預(yù)算76.26萬(wàn)元增加了32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.41%。增加的主要原因是2023年在職人員增加，部門(mén)基本支出增加，預(yù)算增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2012601行政運(yùn)行”支出73.03萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出11.02萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.09萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出3.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.70萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2210201住房公積金”支出6.79萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出108.60萬(wàn)元，其中：30101基本工資25.71萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼2.95萬(wàn)元，30107績(jī)效工資40.48萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.02萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.09萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.21萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.10萬(wàn)元，30113住房公積金6.79萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.59萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.12萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.10萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，30302退休費(fèi)8.60萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣檔案館2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣檔案館2023年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣檔案館2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣檔案館2023年部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬(wàn)元，與上年0.32萬(wàn)元相比減少0.07萬(wàn)元，下降21.88%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣檔案館2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣檔案館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬(wàn)元，與上年0.32萬(wàn)元相比減少0.07萬(wàn)元，下降21.88%，減少原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，控制接待支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待51人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣檔案館2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣檔案館2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣檔案館屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣檔案館資產(chǎn)總額1103.99萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1101.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.46萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少32.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

(詳見(jiàn)附表）

附件：1、牟定縣檔案館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2、牟定縣檔案館2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣檔案館

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300124100111