監(jiān)督索引號53232300236000000

牟定縣教育體育局2023年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣教育體育局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公經(jīng)費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣教育體育局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣教育體育局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2．負責各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責縣本級教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；會同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

4．管理和指導全縣學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導中等職業(yè)教育學校、完全（高級）中學的設立、變更和終止審批工作；指導全縣各中小學對學前教育、義務教育學校的設立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學生學籍。

6．統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓練和設置競技運動項目；指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導和推進青少年體育工作；負責全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。

7．貫徹《全民健身條例》，負責推行全民健身計劃，廣泛開展全民健身活動；指導全民健身基礎設施建設；開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

8．指導和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負責教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導中小學教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設與發(fā)展，組織實施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導推廣普通話、普通話師資培訓和普通話水平測試工作。

9．負責對全縣各級各部門貫徹落實教育體育法律法規(guī)及政策情況進行督促檢查；組織開展全縣教育督導和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責履行情況以及教育行政部門和學校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估。

10．指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設工作；統(tǒng)籌管理和指導學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導全縣青少年科技活動和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導做好各類應急預案及安全演練工作；指導、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導學校教職工管理和教育體育人才隊伍建設工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負責指導與實施教師資格制度；指導職稱改革工作，負責初級專業(yè)技術(shù)職務評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術(shù)職務的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費；監(jiān)督管理公共體育設施使用；推進體育公共服務體系建設；負責管理監(jiān)督體育運動中的賽風賽紀和反興奮劑工作。

14．負責教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作；指導全縣教育體育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。

15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)和黨工委辦公室，包括：辦公室、計財股、基礎教育股、教育督導股、人事股、體育股、安全股、基礎教育股和黨工委辦公室。

所屬單位23個。分別是：

1.牟定縣第一中學

2.牟定縣職業(yè)高級中學

3.牟定縣茅陽初級中學

4.牟定縣民族中學

5.牟定縣天臺初級中學

6.牟定縣青龍初級中學

7.牟定縣高平初級中學

8.牟定縣安樂初級中學

9.牟定縣茅陽第一小學

10.牟定縣茅陽第二小學

11.牟定縣實驗小學

12.牟定縣天臺中心小學

13.牟定縣青龍中心小學

14.牟定縣高平中心小學

15.牟定縣新橋中心小學

16.牟定縣安樂中心小學

17.牟定縣戌街中心小學

18.牟定縣蟠貓中學小學

19.牟定縣鳳屯中心小學

20.牟定縣幼兒園

21.牟定縣教研師訓中心

22.牟定縣青少年活動中心

23.牟定縣教育體育局

（三）重點工作概述

2023年，我們將緊緊圍繞縣委縣政府工作部署要求，以教育現(xiàn)代化建設為統(tǒng)領(lǐng)，努力破解教育優(yōu)質(zhì)資源不足、教師結(jié)構(gòu)性缺編、發(fā)展不夠均衡以及學生校外安全監(jiān)管等突出問題，確實保障教育基本公共服務高效運行，著力推進牟定教育高質(zhì)量跨越發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共23個。其中：財政全額供給單位23個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位22個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1733人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制1725人。在職實有1650人，其中：財政全額保障1650人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員790人，其中：離休0人，退休790人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、部門預算編制及執(zhí)行情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入33,540.90萬元，其中：一般公共預算33,540.90萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年31,836.64萬元對比增加1,704.26萬元，增長5.35%。增加的主要原因是：2023年教育民生資金較上年增加，財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入33,540.90萬元，其中:本年收入33,540.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33,540.90萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年31,836.64萬元對比增加1,704.26萬元，增長5.35%。增加的主要原因是：2023年教育民生資金較上年增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出33,540.90萬元。財政撥款安排支出33,540.90萬元，其中：基本支出32,217.27萬元，與上年31,836.64萬元對比增加380.63萬元，增加1.20%，增加的主要原因是：2023年增加職工薪級工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼所致；項目支出1,323.63萬元，與上年470萬元對比增加了853.63萬元，增長181.62%，增加的主要原因是：2023年教育民生資金納入項目支出預算到各學校。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050101行政運行309.22萬元，主要用于保障教育體育局正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2050102一般行政管理事務2.10萬元，主要用于教育體育局辦公經(jīng)費支出。

3.2050103機關(guān)服務25.91萬元，主要用于青少年活動中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

4.2050201學前教育757.07萬元，主要用于縣鄉(xiāng)幼兒園正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

5.2050202小學教育1,1464.10萬元，主要用于各小學正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

6.2050203初中教育6,982.88萬元，主要用于各中學正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

7.2050204高中教育3,002.16萬元，主要用于牟定縣第一中學正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

8.2050302中等職業(yè)教育665.52萬元，主要用于牟定縣職業(yè)高級中學正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

9.2050701特殊學校教育1.23萬元，主要用于特殊教育學生公用經(jīng)費支出。

10.2050801教師進修254.31萬元，主要用于牟定縣教研師訓中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

11.2059999其他教育支出6萬元，主要用于發(fā)放長聘人員工資及社會保障繳費支出。

12.2080501行政單位離退休45.08萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

13.2080502事業(yè)單位離退休1,633.84萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

14.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,327.91萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

15.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：279.37萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

16.2101101行政單位醫(yī)療10.10萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

17.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1,569.46萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

18.2101103公務員醫(yī)療補助：914.18萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：180.23萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

20.2210201住房公積金：2,110.23萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出32，217.27萬元，其中：30101基本工資：9，243.68萬元，30102津貼補貼：1,961.48萬元，30103獎金：39.13萬元，30107績效工資：10,425.17萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：3,327.91萬元，30109職業(yè)年金繳費：279.37萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：1,579.56萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：914.18萬元，30112其他社會保障繳費：302.30萬元，30113住房公積金：2,110.23萬元，30199其他工資福利支出：6萬元，30201辦公費：1.34萬元，30205水費：0.92萬元，30206電費：1.6萬元，30207郵電費：4.44萬元，30211差旅費：3萬元，30217公務接待費：1.5萬元，30226勞務費：0.1萬元，30228工會經(jīng)費：172.10萬元，30231公務用車運行維護費：2萬元，30239其他交通費用：10.56萬元，30299其他商品和服務支出：34.56萬元，30302退休費：1,647.36萬元，30305生活補助：46.53萬元，30399其他對個人和家庭的補助：102.25萬元。

項目支出1,323.63萬元，其中：30201辦公費398.77萬元，30205水費11.48萬元，30206電費8.4萬元，30207郵電費6萬元，30226勞務費820萬元，30228工會經(jīng)費0.46萬元，30305生活補助27.18萬元，30308助學金48.89萬元，30399其他對個人和家庭的補助0.78萬元，31002辦公設備購置1.67萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣教育體育局部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣教育體育局部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣教育體育局部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額107.47萬元，其中：政府采購貨物預算106.49萬元、政府采購服務預算0.98萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.5萬元，較上年3.50萬元較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣教育體育局部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣教育體育局部門2023年公務接待費預算為1.5萬元，較上年1.5萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為35次，共計接待300人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣教育體育局部門2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣教育體育局部門無重點項目預算績效目標說明。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局2023年機關(guān)運行經(jīng)費出年度預算24.56萬元，比2022年11.60萬元增加12.96萬元，增長111.72%。增加的主要原因是其他交通費用本年度列入商品服務支出預算，上年度列入工資福利支出預算。

包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費，福利費、公務用車運行維護費及其他交通費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣教育體育局部門資產(chǎn)總額46,662.86萬元，其中，流動資產(chǎn)4,523.02萬元，固定資產(chǎn)38,346.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2,714.71萬元，無形資產(chǎn)1,078.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,426.48萬元，其中固定資產(chǎn)增加3,352.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣教育體育局2023年部門預算表

附件：1.牟定縣教育體育局2023年部門預算公開表

2.牟定縣教育體育局2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣教育體育局

2023年3月1日

監(jiān)督索引號53232300236000111