監(jiān)督索引號(hào)53232300336100100000

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)生健康局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場(chǎng)等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對(duì)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計(jì)劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對(duì)衛(wèi)生違法行為進(jìn)行監(jiān)督處理。

2.組織實(shí)施全縣健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊假冒偽劣產(chǎn)品；對(duì)群眾投訴、舉報(bào)的衛(wèi)生健康違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入179.99萬元，其中：一般公共預(yù)算179.99萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年總收入141.48萬元對(duì)比增加38.51萬元，增長(zhǎng)27.22%，增加主要原因分析是2023年人員增加以及公務(wù)員正常調(diào)資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入179.99萬元，其中：本年收入179.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款179.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年總收入141.48萬元對(duì)比增加38.51萬元，增長(zhǎng)27.22%，增加主要原因分析是2023年人員增加以及公務(wù)員正常調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出179.99萬元。財(cái)政撥款安排支出179.99萬元，其中：基本支出179.99萬元，與上年141.48萬元對(duì)比增加38.51萬元，增長(zhǎng)27.22%，增加主要原因分析是2023年人員增加以及公務(wù)員正常調(diào)資；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對(duì)比無增減。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)”支出129.81萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出8.68萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出15.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出7.68萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出4.41萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.96萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出12.65萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出179.99萬元，其中：30101基本工資40.05萬元，30102津貼補(bǔ)貼52.63萬元，30103獎(jiǎng)金23.43萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.80萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.68萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.41萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.96萬元，30113住房公積金12.65萬元，30201辦公費(fèi)2.43萬元，30211差旅費(fèi)0.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.64萬元，30239其他交通費(fèi)用8.88萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，30302退休費(fèi)8.52萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬元，較上年0.26萬元減少0.01萬元，下降3.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬元，較上年0.26萬元減少0.01萬元，下降3.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。減少主要原因分析是厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.86萬元，與上年10.75萬元對(duì)比增加3.11萬元，增長(zhǎng)28.93%，增加主要原因是2023年人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排增加。具體是：

1.辦公費(fèi)2.43萬元，較上年1.53萬元增加0.9萬元，增長(zhǎng)58.82%，增加的主要原因是2023年單位人員增加，人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.差旅費(fèi)0.5萬元，較上年0.5萬元增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年相比較無增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，較上年0.26萬元減少0.01萬元，下降3.85%，減少主要原因是厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.64萬元，較上年1.18萬元增加0.46萬元，增長(zhǎng)38.98%，增加主要原因是2023年單位人員增加。

5.其他交通費(fèi)用8.88萬元，較上年7.08萬元增加1.8萬元，增長(zhǎng)25.42%，增加主要原因是2023年單位人員增加。

6.其他商品和服務(wù)支出（離退休公用經(jīng)費(fèi)）0.16萬元，較上年0.2萬元減少0.04萬元，下降20%，減少主要原因是2023年退休人員減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額67.16萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)55.90萬元，固定資產(chǎn)11.26萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年95.92萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少28.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值5.36萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2023年3月8日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336100100111