目錄

第一部分 牟定縣保障性住房建設管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣保障性住房建設管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣保障性住房建設管理中心成立于2012年3月26日，中心屬副科級公益一類事業(yè)單位，2021年縣編辦下達編制4名，實有人員4名，在崗2名，中心主要職責是承擔保障性住房建設及管理，保障房對象審核、配租、分房、租金收繳、小區(qū)管理（包括物業(yè)管理、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、消防安全、綜治平安建設、紅色物業(yè)建設等），保障房管理維護，房租檔案管理及統(tǒng)計、信息化建設等工作、以確保全縣4200保障房正常出租使用，滿足保障對象住房保障。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是對保障房對象進行審核、配租、分房、租金收繳、小區(qū)管理、保障房管理維護，房租檔案管理及統(tǒng)計、信息化建設等工作。

二是對全縣4200保障房進行管理維護（維修），確保保障房通水，通電，屋頂不漏水，太陽能正常，排污溝渠、管道、門、窗等設施完好正常出租使用，符合房屋出租居住條件，保障住戶正常居住，提高保障房管理服務質量及住戶滿意度，充分體現(xiàn)黨委、政府的住房保障惠民政策。

三是組織保障房分配147套，輪候110戶。

四是做好小區(qū)新冠疫情防控、創(chuàng)建文明縣城、衛(wèi)生縣城、美麗縣城，治安及消防，平安小區(qū)建設等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是牟定縣保障性住房建設管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含

參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年度收入合計70.2萬元。其中：財政撥款收入70.2萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比下降20.05%，主要原因是財政困難，年初預算的35萬元保障房運行管理維護（修）費撥付15.73萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年度支出合計70.2萬元。其中：基本支出54.46萬元，占總支出的77.59%；項目支出15.73萬元，占總支出的22.41%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增長1.17%。

主要原因是職工正常工資晉升增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣保障性住房建設管理中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出54.46萬元。與上年對比增長1.17%，主要原因是職工正常工資晉升增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出52.56萬元，占基本支出的96.51%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1.9萬元，占基本支出的3.49%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣保障性住房建設管理中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出15.73萬元。與上年對比下降49.5%，下降原因是財政困難，年初預算的35萬元保障房運行管理維護（修）費撥付15.73萬元，給工作造成嚴重影響。具體用于保障房維護（修）費15.43萬元，小區(qū)公共用水水費0.19萬元，用電0.11萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出70.2萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比下降21.05%，主要原因分析財政困難，年初預算的35萬保障房運行管理維護經費只下達15.73萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出5.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；

2.衛(wèi)生健康（類）支出4.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險及醫(yī)療補助；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出57.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.35%。主要用于職工工資、公用經費及保障房運行管理維護（修）支出；

4.住房保障（類）支出3.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.42%。主要用于繳納職工住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣保障性住房建設管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。原因是2021年“三公經費”預算與決算均為0，與2020年一致。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。原因是2021年“三公經費”預算與決算均為0，與2020年一致。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣保障性住房建設管理中心部門2021年機關運行經費支出1.9萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣保障性住房建設管理中心部門資產總額24.02萬元，其中，流動資產0元，固定資產24.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。