監(jiān)督索引號53232300747201000

目錄

第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣搬遷安置辦公室為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責按照縣編辦《牟定縣深化機構(gòu)改革實施方案》(牟機改組發(fā)〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責：

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關移民工作的法律、法規(guī)和政策。

2.配合完成本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置規(guī)劃大綱和移民規(guī)劃的設計工作，推薦移民安置方案；組織并配合項目法人對實物指標調(diào)查成果進行復核、分解、公示；負責移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作，報送本級政府出具的實物指標成果、移民安置方式確認文件。

3.依據(jù)批準的移民安置規(guī)劃和實物指標分解細化成果，制定具體補償方案，將補償內(nèi)容、補償標準和金額以及安置方案向群眾公示。

4.編報本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實施計劃和年度計劃。

5.負責本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設計工作。按照基本建設程序組織實施移民安置工程。

6.按照有關法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民資金，組織對移民安置工程進行竣工決算審計。按要求上報移民資金使用計劃、項目實施進度和資金使用情況。

7.根據(jù)縣人民政府的委托，與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整（流轉(zhuǎn))協(xié)議”。

8.配合相關單位開展移民安置監(jiān)督、評估工作。負責本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實施項目的自查自驗工作。

9.負責本行政區(qū)域內(nèi)的水庫移民后期扶持工作。負責本行政區(qū)域內(nèi)水庫農(nóng)村移民后期扶持人口核定、登記、報批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動態(tài)管理工作；負責相關規(guī)劃和年度計劃的編制、報批和實施工作。負責小型水庫移民幫扶政策的落實工作。

10.做好移民的思想教育和移民來信來訪工作，及時妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問題，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。

11.組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務培訓和移民生產(chǎn)技能培訓。

12.負責本行政區(qū)域移民業(yè)務統(tǒng)計上報工作。

13.完成上級交辦的其他工作。

(二)2021年度重點工作任務介紹

牟定縣搬遷安置辦公室2021年度重點工作任務主要是五個方面：一是實施了牟定縣大中型水庫葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目（三期）；二是實施牟定縣共和鎮(zhèn)清波邑社區(qū)居委會鄒城村美麗家園.移民新村建設項目；三是開展了牟定縣大中型水庫移民技能培訓項目；四是發(fā)放牟定縣大中型水庫移民小額貸款貼息；五是兌付移民到人直補資金。

（二）部門基本情況

1、部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣搬遷安置辦公室。牟定縣搬遷安置辦公室內(nèi)置機構(gòu)3個：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

2、部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣搬遷安置辦公室2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣搬遷安置辦公室2021年度收入合計2,257.72萬元。其中：財政撥款收入2,257.22萬元，占總收入的99.98%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.5萬元，占總收入的0.02%。

2021年財政撥款收入2257.22萬元較上年財政撥款1038.98萬元增加1218.24萬元，增長117%；部門其他收入0.5萬元較上年部門其他收入0萬元增加0.5萬元，增加100%。

二、支出決算情況說明

牟定縣搬遷安置辦公室部門2021年度支出合計2,257.46萬元。其中：基本支出177.38萬元，占總支出的7.86%；項目支出2,080.08萬元，占總支出的92.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2021年部門預算基本支出177.38萬元。主要是：在職人員工資支出167.25萬元，工傷保險及醫(yī)療保障繳費29.34萬元，退休的人員工資支出2.5萬元，住房公積金繳費11.69萬元，工會經(jīng)費、維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等公用經(jīng)費支出7.98萬元；2021年基本支出較上年部門基本支出168.03萬元增加9.35萬元，增長5%。增長的主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出177.38萬元。與上年對比增加8.97萬元，增長5.32%。主要原因是人員經(jīng)費增加，但總體幅度不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出169.41萬元，占基本支出的95.5%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費7.98萬元，占基本支出的4.5%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,080.08萬元。與上年對比增加了772.68萬元，主要原因是葛根廠房園區(qū)建設根據(jù)需要增加了投資支出，行政事業(yè)類項目支出減少。具體項目開支及工作開展工作情況：移民后扶直補到人資金280.08萬元，移民技能培訓費用30萬元，移民小額貸款貼息30萬元，牟定縣莊三工業(yè)園區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目三期資金1300萬元，鄒城村移民新村.美麗家園建設項目資金440萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣搬遷安置辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款支出207.17萬元，占本年支出合計的9.18%。與上年對比有所增加，主要原因是移民后扶產(chǎn)業(yè)建設項目支出增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.56%。主要用于事業(yè)單位離退休人員繳費支出2.15萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.58萬元。

9、衛(wèi)生健康（類）支出13.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出9.17萬元，公務員醫(yī)療保險繳費支出4.15萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出164.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.37%。主要用于人員經(jīng)費支出126.67萬元；公用經(jīng)費支出7.76萬元；移民后期扶持專項培訓支出30萬元。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出11.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。主要用于職工住房公積金支出11.69萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣搬遷安置辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為1.93萬元，無預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，無預算；公務用車購置及運行費支出決算為1.43萬元，增長較大；公務接待費支出決算為0.5萬元，增長較大。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是移民項目較多，下鄉(xiāng)檢查增多，上級檢查調(diào)研增多。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.01萬元，下降0.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.004萬元，下降0.28%；公務接待費支出決算減少0.006萬元，下降0.54%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行預算，嚴格管理公車出行，壓縮接待支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元，占74.09%；公務接待費支出0.5萬元，占25.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.43萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于移民項目下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州單位部門到牟定檢查、考核移民項目建設接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣搬遷安置辦公室部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元,較上年0萬元，無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額14.89萬元，其中，流動資產(chǎn)4.39萬元，固定資產(chǎn)9.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

七、公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。

八、住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53232300747201111