監(jiān)督索引號(hào)53232300236002101000

公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施轄區(qū)內(nèi)學(xué)前教育和小學(xué)義務(wù)教育，全面實(shí)施黨和國(guó)家的教育方針，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)基礎(chǔ)教育健康發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度我單位認(rèn)真履行了學(xué)前和義務(wù)教育小學(xué)階段的教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開(kāi)展教師培訓(xùn)，對(duì)部分完小、幼兒園進(jìn)行了校舍建設(shè)、維修、維護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，做好困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，用好每一分錢(qián)，因地制宜推進(jìn)學(xué)校寄宿制食堂的管理工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣鳳屯中心小學(xué)。牟定縣鳳屯中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年度收入合計(jì)1，630.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1，630.88萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少39.20萬(wàn)元，主要原因分析是因?yàn)轫?xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少致經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年度支出合計(jì)1，630.88萬(wàn)元。其中：基本支出1,407.49萬(wàn)元，占總支出的86.31%；項(xiàng)目支出223.39萬(wàn)元，占總支出的13.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出減少39.20萬(wàn)元，主要原因分析是因?yàn)轫?xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少致經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,407.49萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加13.10萬(wàn)元,主要原因分析是人員調(diào)入和工資增長(zhǎng)而支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，315.09萬(wàn)元，占基本支出的93.44%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)92.40萬(wàn)元，占基本支出的6.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223.39萬(wàn)元。比上年減少52.39萬(wàn)元，主要原因分析是項(xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少致支出減少。其中學(xué)前教育幼兒生活補(bǔ)助0.69萬(wàn)元，用于改善教育辦學(xué)條件的校舍建設(shè)和改建、維修專(zhuān)款133.66萬(wàn)元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐支出44.37萬(wàn)元，義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出44.67萬(wàn)元。通過(guò)這些項(xiàng)目的合理支出，既改善了辦學(xué)條件，又留住了學(xué)生，能讓學(xué)生吃好、住好、學(xué)好。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，629.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年對(duì)比支出減少11.70萬(wàn)元,主要原因分析是學(xué)生人數(shù)減少和項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類(lèi)）支出1，241.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.22%。主要用于工資福利支出1211.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出92.40萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.14萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出205.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.64%。主要用于事業(yè)單位離退休支出92.36萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108.66萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.94萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出100.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.55萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.76萬(wàn)元。

4.住房保障（類(lèi)）支出81.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于住房公積金繳費(fèi)81.23萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出減少0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額1583.91萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)209.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1192.20萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程181.96萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少71.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額33.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.08萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出

0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

6、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開(kāi)支。

7、住房保障支出、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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