監(jiān)督索引號53232300656401000

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是抓鞏固，強銜接，鄉(xiāng)村振興開啟新篇章。認真落實“四個不摘”責任，深入開展“一平臺、三機制”專項行動，實現“三類人員”動態(tài)監(jiān)測全覆蓋，應納盡納“三類人員”59戶210人，發(fā)放精準防貧基金5.13萬元，救助6戶23人，守住了“零返貧、零致貧”底線。強化易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶81戶294人，實施農村危房改造24戶，確保農村群眾住房安全穩(wěn)固。累計開展產業(yè)扶貧培訓3場（次）。發(fā)展魔芋、金銀花、丹參等高原特色現代農業(yè)種植650畝。完成大春糧食作物播種面積21285畝，產量7157噸；完成小春農作物播種面積9477畝，蔬菜1316畝，確保糧食安全。完成煙葉生產收購25萬公斤，實現產值843.5萬元，農民增收大幅提升。持續(xù)抓好生豬穩(wěn)產保供和非洲豬瘟等動物疫病防控，全鄉(xiāng)生豬存欄9600頭，出欄12240頭；牲畜存欄10091頭，出欄6633頭，畜牧業(yè)總產值達6759萬元。

二是抓項目，引投資，基礎設施日趨完善。堅持把項目作為經濟發(fā)展的主動力，整合財政涉農資金505.5萬元，重點用于扶持新型農業(yè)經營主體、壯大村級集體經濟、帶動貧困戶產業(yè)發(fā)展。爭取項目資金675萬元，對龍泉、雙龍的耕地進行高標準農田建設。爭取資金50萬元，用于擴大聯豐養(yǎng)雞場廠房建設；爭取資金42萬元，緩解龍泉村委會生產用水難題。爭取中央財政專項扶貧資金159.65萬元，建設碑廳、龍泉、聯豐三個村委會基礎設施補短板項目。爭取農田水利項目資金772萬元，完成碑廳、蟠貓446.31畝土地提質改造項目。累計投資16.5萬元對5件?。ǘ┬退畮鞂嵤藴驶粘＞S修養(yǎng)護。推進實施母魯打至陡嘴公路、聯豐公路共計14.5公里農村“四好”公路建設，積極申報迤新村、五道箐、白沙河、洗澡河4條進村公路硬化項目，打造“平安放心路”。認真落實招商引資工作目標任務，全年完成招商引資策劃包裝項目21個，新簽約項目5個，開展招商活動6次，完成到位資金30200萬元。

三是抓示范，做統籌，人居環(huán)境成效顯著。落實“五長”責任制，鞏固農村人居環(huán)境整治三年行動成果，繼續(xù)推行鄉(xiāng)村垃圾清運收費制度，健全村組保潔員、垃圾收費制度，持續(xù)提升村組環(huán)境。實施污水處理戶收集機制，年內完成戶廁改造1300座。清除農村戶外廣告1.8萬余份，依法整治“兩違”建筑312座。投資30余萬元打造碑廳丫口、大古巖村2個美麗鄉(xiāng)村建設精品示范村和14個示范點。

四是補短板，惠民生，社會事業(yè)協調發(fā)展。落實落細“一人一技”“一人多技”的要求，對全鄉(xiāng)7528名勞動力進行摸排，組織開展貧困勞動力職業(yè)技能培訓5場次204人，開展農村勞動力引導性培訓48期1297人。建檔立卡外出務工分別發(fā)放滬滇補貼21人1.45萬元、獎補補貼53人3.75萬元，創(chuàng)業(yè)貸款申報10戶，獲貸200萬元。開發(fā)165個公益性崗位，選聘護林員、保潔員、巡河員及地質災害監(jiān)測員，促進農民就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扎實做好城鄉(xiāng)居民“兩險”參保工作，參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險8233人，發(fā)放金額258.52萬元，完成比例100.67%。收取城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險10169人。開展兩輪貧困人口、特殊困難群體核查，全鄉(xiāng)貧困人口全部實現100%參保。完善社會救助體系，關心困難弱勢群體，鄉(xiāng)村兩級為民服務站點完成辦理事項1832件，完成“一部手機辦事通”安裝及實名認證5932人，占轄區(qū)常住人口的87.27%。有序推進殯葬改革，發(fā)放惠民殯葬補貼189人56.7萬元，向上爭取資金20萬元完善鳳凰山公墓附屬設施建設。保障婦女兒童、老年人、殘疾人合法權益，全年共發(fā)放80歲以上老人高齡生活補貼191人11.46萬元，發(fā)放低保金124.04萬元，發(fā)放殘疾人兩項補貼176人20.79萬元。著力宣傳計劃生育獎補政策，深入開展計劃生育優(yōu)質服務，群眾滿意程度大幅提升。實施文化旅游和體育惠民工程，迎接了省對縣第二批國家公共文化服務體系創(chuàng)建復檢，管理好45個自然村文化活動室，14個農家書屋，1200余種藏書，7500余冊書籍，舉辦組織左腳舞文化活動15次1250人次，豐富群眾業(yè)余文化生活。

五是重治理，促平安，社會大局和諧穩(wěn)定。認真辦理人大代表批評、建議、意見24件。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，全面打響第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，做好市域社會治理現代化試點工作，鞏固州級信訪“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、“十五年零命案”鄉(xiāng)鎮(zhèn)成果，森林防滅火工作實現“零火災”。實施“八五”普法，開展宣傳7次，推動全民懂法守法用法，社會治安工作取得實效。持續(xù)推進安全生產專項整治三年行動，全鄉(xiāng)安全生產持續(xù)向好發(fā)展。深入推進“平安蟠貓”建設，開展矛盾糾紛排查化解，共受理各類民間糾紛143件，調處143件，成功143件，成功率達100％，防止了矛盾激化引發(fā)群體性事件，切實維護廣大群眾權益，群眾安全感滿意度空前提升，實現人民安居樂業(yè)、社會安定有序。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位5個：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會事務辦公室、蟠貓鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦公室、蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：蟠貓鄉(xiāng)財政所；

3.事業(yè)單位6個：蟠貓鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、蟠貓鄉(xiāng)水務服務中心、蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心、蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心。

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府內設機構12個站所，分別是：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦、蟠貓鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦、蟠貓鄉(xiāng)社會事務辦、蟠貓鄉(xiāng)綜治辦、蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦、蟠貓鄉(xiāng)財政所、蟠貓鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原生態(tài)服務中心、蟠貓鄉(xiāng)水務服務中心、蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制64人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員78人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計2,715.3萬元。其中：財政撥款收入2,715.3萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2798.38萬元對比收入減少83.08萬元，同比下降3.06%，收入減少的原因是本單位今年鄉(xiāng)村振興項目專項資金減少和人員調出導致經費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計2,775.45萬元。其中：基本支出972.04萬元，占總支出的35.02%；項目支出1,803.41萬元，占總支出的64.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2845.84萬元對比總支出減少70.39萬元，同比下降2.47%，減少原因為本單位今年鄉(xiāng)村振興項目專項資金減少和人員調出導致經費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出972.04萬元。與上年1262.96萬元對比減少290.92萬元，同比下降23.03%，減少主要原因一是在職人員較上年減少2人，相關費用隨之減少；二是嚴格貫徹厲行節(jié)約，壓縮各項辦公費用，支出下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出932.07萬元，占基本支出的95.89%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費39.98萬元，占基本支出的4.11%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,803.41萬元。與上年1582.89萬元對比增加220.52萬元，同比增長13.93%，主要原因是2021年蟠貓鄉(xiāng)實施農村人居環(huán)境整治工作、廁所改造項目共增加專項資金220.52萬元支出。具體項目開支及開展工作情況:人大代表換屆選舉工作12萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助41萬元；公共服務能力提升34萬元；農村黨員教育及黨風廉政教育3.52萬元；綜合績效考核獎勵10萬元；民政撫恤救濟支出196.60萬元；草原生態(tài)保護恢復37.82萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理18.67萬元；農林水支出1042.22萬元；農村危房改造407.58萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款支出2,756.78萬元，占本年支出合計的99.33%。與上年2775.84萬元對比減少19.06萬元，同比下降0.69%，主要原因為本單位今年鄉(xiāng)村振興項目專項資金減少和人員調出導致經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出369.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.39%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)黨政辦、蟠貓鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室等工資福利和辦公經費支出，以及行政管理事務、組織事務、專項業(yè)務工作支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出2.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于煙葉特色品種種植補貼及分散烤房烘烤示范補貼支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出40.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利及單位運轉公用經費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出425萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.42%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)社會事務辦公室和蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心工資福利和單位運轉公用經費支出，以及民政管理事務的復退軍人補助、老年人及孤兒補助、農村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經費、單位職工養(yǎng)老保險補助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出63.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.31%。主要用于計劃生育部門機構運轉和人員經費支出，以及行政醫(yī)療補助、事業(yè)醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助經費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出37.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于生態(tài)護林員補助、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運支出。

12.農林水（類）支出1,661.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.26%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、蟠貓鄉(xiāng)水務服務中心等事業(yè)部門機構運轉和人員經費支出，森林生態(tài)效益補償、農業(yè)資源保護修復與利用、水土保持、防汛、抗旱、滬滇項目和財政銜接鄉(xiāng)村振興基礎設施建設、農村綜合改革等項目支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類41.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉公用經費支出；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出90.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%。主要用于農村危房改造補助和繳納蟠貓鄉(xiāng)機關單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出4.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于自然災害受災群眾冬春救助。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10.36萬元，支出決算為10.36萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.36萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是鄉(xiāng)人民政府嚴格執(zhí)行預算，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.84萬元，同比下降7.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.84萬元，同比下降16.09%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因年初預算金額下降，加之蟠貓鄉(xiāng)嚴格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占57.9%；公務接待費支出4.36萬元，占42.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機關完成重點工作任務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.36萬元。其中：

國內接待費支出4.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人開展工作指導、督促檢查、考察交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年機關運行經費支出39.92萬元，與上年62.24萬元對比減少22.32萬元，同比下降35.86%，主要原因是蟠貓鄉(xiāng)2021年人員減少2人，相應公用經費支出減少；加之機關運行支出費用中培訓費、差旅費以及其他商品和服務費用支出減少。部門機關運行經費主要用于維持鄉(xiāng)機關各站所正常運轉所發(fā)生費用，包括維持機關運轉發(fā)生的辦公費10.76萬元、印刷費1萬、水電費1.26萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬、會議費3.5萬元、培訓費1萬元、工會經費9.09萬元、公務用車維護費6萬元等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產總額1540.52萬元，其中，流動資產1050.02萬元，固定資產490.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3.15萬元，其中固定資產增加11.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300656401111