監(jiān)督索引號(hào)53232300235700101000

目錄

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)開展公共文化服務(wù)、舉辦各種展覽；負(fù)責(zé)政府主辦的各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，組織開展各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，包括常設(shè)陣地活動(dòng)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣場(chǎng)等文化活動(dòng)；負(fù)責(zé)免費(fèi)開放展覽、宣傳、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、學(xué)習(xí)娛樂活動(dòng)等公共空間設(shè)施。為群眾提供各種健康、有益的文化服務(wù)，組織群眾文藝作品創(chuàng)作。負(fù)責(zé)健全并免費(fèi)提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、時(shí)政法制科普教育、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、培訓(xùn)基層文藝隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等基本文化服務(wù)項(xiàng)目。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、公共文化服務(wù)水平明顯提升，免費(fèi)開放工作成效顯著。在文化館門戶網(wǎng)站、云南文化云平臺(tái)，推送文化資源信息，2021年數(shù)據(jù)指標(biāo)超額完成。全年共開展各類培訓(xùn)、輔導(dǎo)12場(chǎng)次，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)843人次。舉辦書畫、攝影作品展出活動(dòng)6期，展出作品達(dá)877件，展出時(shí)間達(dá)300余天，接待參觀人數(shù)達(dá)28946人次。利用每周日下午開展器樂輔導(dǎo)學(xué)習(xí)144小時(shí)，輔導(dǎo)人數(shù)960余人次。目前，文化館全部場(chǎng)館實(shí)行免費(fèi)開放，每周開發(fā)時(shí)間達(dá)56小時(shí)，服務(wù)項(xiàng)目廣場(chǎng)文藝展演、比賽、節(jié)慶、送文化下鄉(xiāng)、文化進(jìn)社區(qū)、文化進(jìn)學(xué)校、文化進(jìn)敬老院、文化進(jìn)軍營(yíng)、文化進(jìn)企業(yè)、外來(lái)務(wù)工人員、特殊人群服務(wù)、美術(shù)展、書法展、攝影展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽等。

2、群文輔導(dǎo)成績(jī)突出。一年來(lái)，深入各村寨開展送戲下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)活動(dòng)18場(chǎng)次，服務(wù)群眾達(dá)5400余人次。開展文藝輔導(dǎo)32場(chǎng)，參與文藝隊(duì)28支1000余人次。開展廣場(chǎng)舞輔導(dǎo)教學(xué)4期，教學(xué)時(shí)長(zhǎng)18天，參訓(xùn)文藝骨干102人。組織夜間經(jīng)濟(jì)帶廣場(chǎng)舞活動(dòng)70場(chǎng)，參加活動(dòng)人員9000余人次。開展文化下鄉(xiāng)服務(wù)1場(chǎng)次，服務(wù)群眾600余人次。承辦文藝賽事活動(dòng)4場(chǎng)次，參賽選手達(dá)67人(組)，參與群眾達(dá)4000余人次。

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承順利推進(jìn)。一年來(lái)，舉辦牟定彝族左腳舞歌舞樂傳承保護(hù)培訓(xùn)班三期，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)共15天，參訓(xùn)人員135人次。組織我縣四級(jí)代表性傳承人完成國(guó)家級(jí)項(xiàng)目彝族左腳舞記錄性拍攝工作，其中完成左腳舞20個(gè)調(diào)子套路拍攝、剪接、制作等工作。組織物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人參加以“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”為主題黨史學(xué)習(xí)教育講座2期，參訓(xùn)人員達(dá)145人次。組織傳承人30余人次參加左腳舞演藝公司舉辦的牟定縣2021年“魅力無(wú)限?你我同樂”彝族音樂技能大賽等工作。開展非遺傳承進(jìn)校園活動(dòng)8此次，受訓(xùn)學(xué)生達(dá)8000余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣文化館。

牟定縣文化館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實(shí)物展廳、多功能廳、書畫展廳。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化館2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣文化館2021年度收入合計(jì)361.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入361.58萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少53.77萬(wàn)元，下降14.87%，主要原因：1、國(guó)家非遺補(bǔ)助資金減少，2、縣級(jí)傳承人補(bǔ)助、下鄉(xiāng)進(jìn)村演出資金、春節(jié)團(tuán)拜晚會(huì)資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣文化館2021年度支出合計(jì)402.11萬(wàn)元。其中：基本支出313.82萬(wàn)元，占總支出的78.04%；項(xiàng)目支出88.29萬(wàn)元，占總支出的21.96%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加30.76萬(wàn)元，主要原因分析：因疫情影響滯留的國(guó)家級(jí)非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出313.82萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資正常晉升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出302.98萬(wàn)元，占基本支出的96.55%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.84萬(wàn)元，占基本支出的3.45%。（人均支出14.94萬(wàn)元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加21.03萬(wàn)元，主要原因：因疫情影響滯留的國(guó)家級(jí)非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)11.27萬(wàn)元；送戲下鄉(xiāng)演出40.58萬(wàn)元；文化創(chuàng)作與保護(hù)36.44萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加30.76萬(wàn)元，主要原因：因疫情影響滯留的國(guó)家級(jí)非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于：其他一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出310.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.12%。主要用于：（1）群眾文化264.40萬(wàn)元，（2）文化創(chuàng)作與保護(hù)36.44萬(wàn)元，（3）其他文化和旅游支出9.28萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.04%。主要用于事業(yè)單位離退休17.08萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.31萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療16.17萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.79萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出20.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于:住房公積金2.65萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.20萬(wàn)元，支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.59萬(wàn)元，下降26.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.57萬(wàn)元，下降28.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降10.86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，占87.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，占12.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.43萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流動(dòng)文化服務(wù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：各級(jí)檢查、督查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額64.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2021年沒有需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300235700101111