監(jiān)督索引號(hào)53232300236001901000

目錄

第一部分 牟定縣新橋中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅(jiān)持立德樹人任務(wù)、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。

2．負(fù)責(zé)牟定縣新橋中心小學(xué)各完小、幼兒園學(xué)校教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)牟定縣新橋中心小學(xué)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；制定學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。

4．制定牟定縣新橋中心小學(xué)學(xué)校幼兒園、義務(wù)教育招生計(jì)劃，按照上級(jí)部門要求組織好本地區(qū)招生工作；統(tǒng)籌管理好新橋中心小學(xué),小學(xué)生、幼兒生學(xué)籍。

5．統(tǒng)籌全校區(qū)各學(xué)校、幼兒園學(xué)生體育鍛煉、勞動(dòng)實(shí)踐鍛煉工作，讓學(xué)生德、智、體、美、勞全面得到發(fā)展。

6．貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行學(xué)生健身計(jì)劃，廣泛開展學(xué)生健身活動(dòng)；指導(dǎo)學(xué)生健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)。

7．開展新橋中心小學(xué)教育教學(xué)科研工作；開展新橋中心小學(xué)教育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與運(yùn)用，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；全校區(qū)進(jìn)行語言文字規(guī)范化工作，校內(nèi)堅(jiān)持推廣普通話。

8．加強(qiáng)牟定縣新橋中心小學(xué)思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；積極開展學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國(guó)防教育和禁毒防艾教育。

9．加強(qiáng)牟定縣新橋中心小學(xué)安全穩(wěn)定工作；做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；開展學(xué)生心理問題疏導(dǎo)，樹立健康積極的陽光心態(tài)。

10．加強(qiáng)牟定縣新橋中心小學(xué)學(xué)校教職工管理和教育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；認(rèn)真開展實(shí)施教師資格定期注冊(cè)制度；強(qiáng)化學(xué)校教師年度履職考核、職務(wù)晉升、崗位設(shè)置、崗位聘用、評(píng)優(yōu)評(píng)先工作的開展，維護(hù)好教師合法利益。

11．認(rèn)真落實(shí)好牟定縣新橋中心小學(xué)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅(jiān)、統(tǒng)戰(zhàn)和工會(huì)、少先隊(duì)、共青團(tuán)工作。

12.加大校舍合理規(guī)劃，進(jìn)行校舍合理布局。

13.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，合理配置教師人員編制。

14.加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)教育。

15．認(rèn)真完成上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，一是努力提高牟定縣新橋中心小學(xué)學(xué)前教育保教水平。本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)對(duì)交流、攜手共進(jìn)、資源共享”的原則，開展實(shí)施課程游戲化，讓幼兒生快樂健康成長(zhǎng)。二是深入推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。全鎮(zhèn)5所小學(xué)開展義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估，圓滿完成了我校義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作，為義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是不斷深化課程改革，努力探索教學(xué)方法，發(fā)展學(xué)生核心素養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)生多元優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提高學(xué)校教育質(zhì)量。四是繼續(xù)開展校園文化建設(shè)，打造學(xué)校辦學(xué)特色，提升學(xué)校辦學(xué)品位。五是積極開展學(xué)校體育、勞動(dòng)教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋中心小學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣新橋中心小學(xué)。牟定縣新橋中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員69人。其中：離休0人，退休69人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年度收入合計(jì)2275.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入2275.33萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加240多萬元，主要原因分析：財(cái)政撥入新橋鎮(zhèn)中心幼兒園工程建設(shè)資金。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年度支出合計(jì)2024.06萬元。其中：基本支出1832.8萬元，占總支出的90.55%；項(xiàng)目支出191.25萬元，占總支出的9.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2020年度支出2045.68萬元，與上年對(duì)比減少20多萬元，主要原因分析：新橋鎮(zhèn)中心幼兒園工程建設(shè)資金按工程進(jìn)度撥款支付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋中心小學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1832.8萬元。2020年度支出1819.35萬元，2021年度比上年度增加13.45萬元，主要原因分析：人員調(diào)整工資支出增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1747.75萬元，占基本支出的95.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)85.05萬元，占基本支出的4.64%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出191.25萬元，比2020年度減少35.08萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要原因分析：新橋鎮(zhèn)中心幼兒園工程建設(shè)資金按工程進(jìn)度撥款支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助0.6萬元，支持學(xué)前教育發(fā)展（第二批）新橋中心幼兒園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬元，桃苴完小大門值班室?？?7萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助39.37萬元，農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃59.54萬元 ，校園監(jiān)控設(shè)備55萬元，廁所革命?？?.93萬元，優(yōu)秀教師獎(jiǎng)金10萬元，后勤人員工資0.35萬元，特殊教育經(jīng)費(fèi)0.46萬元，主要原因分析：新橋鎮(zhèn)中心幼兒園工程建設(shè)資金按工程進(jìn)度撥款支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2024.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1984.14萬元，2021年度比上年減少了39.92萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，主要原因分析：2021年教師人員調(diào)整，退休了3人，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1484.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.36%。主要用于特殊教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出300.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.84%。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)149.4萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)150.91萬元：

3.衛(wèi)生健康（類）支出133.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療82.88萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51.01萬元；

4.住房保障（類）支出104.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于職工住房公積金104.99萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零，支出也為零。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2021年和2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零，支出也為零。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2021年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣新橋中心小學(xué)資產(chǎn)總額1300.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)48.93萬元，固定資產(chǎn)932.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程319.1萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加148.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，牟定縣新橋中心小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001901111