監(jiān)督索引號(hào)53232300734801000

目錄

第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3、負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。

5、負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)沒(méi)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。

6、負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。

8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、實(shí)施牟定縣元雙公路至牟化公路改造工程，項(xiàng)目于2020年8月20日開(kāi)工建設(shè)，路面工程于2021年8月12日完工，完成工程量漿砌片石擋土墻3213.09m3、厚4cmAC-20中粒式瀝青混凝土50649.33㎡、厚3cmAC-13細(xì)粒式瀝青混凝土50864.18㎡、新建橋梁（化沙橋）1座21米、蓋板涵17道。

2、實(shí)施2021年交通安全工程項(xiàng)目，投資306萬(wàn)元，完成化沙橋危橋拆除重建，田豐小橋和曾家小橋新建項(xiàng)目，村道安防7條線13公里。

3、實(shí)施2021年車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助地方資金用于農(nóng)村公路建設(shè)工程，其中30戶以上自然村硬化工程項(xiàng)目計(jì)劃在2022年1月31日前完工使用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路（縣城至新橋），項(xiàng)目于2021年11月29日開(kāi)工建設(shè)，合同工期為180天，計(jì)劃在4月底前完成工程建設(shè)。

4、投資421萬(wàn)元實(shí)施老元勐線（長(zhǎng)箐道班至三道箐）14.1公里的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。

5、完成“哨戌”公路修復(fù)工程。按照“誰(shuí)損壞、誰(shuí)修復(fù)”的原則，協(xié)調(diào)長(zhǎng)箐石場(chǎng)4家生產(chǎn)企業(yè)共出資4750余萬(wàn)元對(duì)哨戌公路和老元猛線（哨房梁子至長(zhǎng)箐段）新鋪筑瀝青路面19.8公里。

6、認(rèn)真履行部門職能，實(shí)施好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理、道路運(yùn)輸管理、治理超限超載、打擊處理道路運(yùn)輸違法行為、海事及安全生產(chǎn)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣交通運(yùn)輸局。牟定縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、政策法規(guī)股、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年度收入合計(jì)4,246.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,246.22萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年的總收入1,995.08萬(wàn)元相比增加2,251.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.84%。2021年度收入增加的主要原因是中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，工程款項(xiàng)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年度支出合計(jì)4,289.73萬(wàn)元。其中：基本支出356.01萬(wàn)元，占總支出的8.3%；項(xiàng)目支出3,933.72萬(wàn)元，占總支出的91.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年的總支出2,441.99萬(wàn)元相比增加1,848.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.67%。2021年度支出增加的原因主要是中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，工程款項(xiàng)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出356.01萬(wàn)元。與上年355.96萬(wàn)元對(duì)比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。2021年基本支出增加的主要原因是每年正常的工資晉升導(dǎo)致基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出329.94萬(wàn)元，占基本支出的92.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)26.08萬(wàn)元，占基本支出的7.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,933.72萬(wàn)元。與上年2,086.03萬(wàn)元相比增加1,847.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.57%。2021年項(xiàng)目支出增加的主要原因是中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，項(xiàng)目支出增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：①其他節(jié)能環(huán)保支出24萬(wàn)元，主要用于節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助；②一般行政管理事務(wù)支出271.23萬(wàn)元，主要用于支付牟定縣元雙公路至牟化公路建設(shè)林地占用費(fèi)、植被恢復(fù)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)等；③公路建設(shè)支出676.8萬(wàn)元，主要用于楚大楚姚高速公路建設(shè)；④公路養(yǎng)護(hù)支出375.06萬(wàn)元，主要用于支付農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)資金、州級(jí)路政管理工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助；⑤公路和運(yùn)輸安全支出3萬(wàn)元，主要用于支付縣級(jí)配套路政管理工作經(jīng)費(fèi)；⑥成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出130.55萬(wàn)元，主要用于支付農(nóng)村道路客運(yùn)燃油補(bǔ)貼、出租車燃油補(bǔ)貼；⑦車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,232.31萬(wàn)元，主要用于公路災(zāi)損搶修保通和30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款；⑧車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出220.77萬(wàn)元，主要用于支付牟定縣元雙公路至牟化公路建設(shè)工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,289.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年2,404.22萬(wàn)元對(duì)比增加1,885.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.41%。主要原因是2021年中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)5.95萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出76.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助49.96萬(wàn)元，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.28萬(wàn)元，在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.75萬(wàn)元；

3衛(wèi)生健康（類）支出23.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)11.72萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.31萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.01萬(wàn)元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于支付節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助；

5.交通運(yùn)輸（類）支出4,141.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.56%。①行政運(yùn)行支出232.50萬(wàn)元（支付在職人員基本工資66.52萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼89.02萬(wàn)元；獎(jiǎng)金43.08萬(wàn)元；績(jī)效工資5.4萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳納0.73萬(wàn)元；辦公費(fèi)1.77萬(wàn)元；水費(fèi)0.15萬(wàn)元；電費(fèi)0.25萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.60萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.77萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用12.97萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元；生活補(bǔ)助2.24萬(wàn)元）；②一般行政管理事務(wù)支出270.79萬(wàn)元（支付辦公費(fèi)8.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.47萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.86萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)2.14萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)193.47萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬(wàn)元；稅金及附加費(fèi)用0.23萬(wàn)元；土地補(bǔ)償26.16萬(wàn)元；其他資本性支出33.17萬(wàn)元）；③公路建設(shè)支出676.80萬(wàn)元（支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)676.80萬(wàn)元）；④公路養(yǎng)護(hù)支出375.06萬(wàn)元（支付辦公費(fèi)0.66萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.33萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.80萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.34萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)372.87萬(wàn)元）；⑤公路和運(yùn)輸安全支出3萬(wàn)元（支付辦公費(fèi)0.17萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)2.7萬(wàn)元）；⑥成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出130.55萬(wàn)元（對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼80.49萬(wàn)元；對(duì)出租車的補(bǔ)貼50.06萬(wàn)元）；⑦車輛購(gòu)置稅支出2,453.08萬(wàn)元（車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,232.31萬(wàn)元；車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出220.77萬(wàn)元）。

6.住房保障（類）支出17.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為5.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，項(xiàng)目增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.25萬(wàn)元，下降17.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.35萬(wàn)元，下降62.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)活動(dòng)，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.13萬(wàn)元，占86.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，占13.49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.13萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.13萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路工程管理、路政巡查、治理超限超載及完成縣委縣政府安排的相關(guān)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位工作交流和為了完成項(xiàng)目前期工作等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.08萬(wàn)元，與上年支出24.97萬(wàn)元對(duì)比增加1.11萬(wàn)元，增加的主要原因是中央對(duì)地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，項(xiàng)目增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.1元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.77萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.97萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額995.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)985.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額1,035.11萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少39.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。主要原因是2021年度末流動(dòng)資產(chǎn)減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

3.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300734801111