監(jiān)督索引號(hào)53232300141001000

目錄

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣統(tǒng)計(jì)局為牟定縣政府工作部門，正科級(jí)；主要負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作，建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫；依法對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，能源統(tǒng)計(jì)等工作；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；檢查監(jiān)督區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施、依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件；負(fù)責(zé)完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展基本情況進(jìn)行資料分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.落實(shí)縣委縣政府重大決策部署有力有效。發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用，緊扣做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，察實(shí)情、報(bào)實(shí)數(shù)、提實(shí)策。2021年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（以下簡(jiǎn)稱GDP）929200萬元，按可比價(jià)計(jì)算，比上年增長(zhǎng)12.6%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值212400萬元，增長(zhǎng)9.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值410300萬元，增長(zhǎng)18.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值306500萬元，增長(zhǎng)8.4%。

2.預(yù)警分析提供統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。預(yù)測(cè)預(yù)警常態(tài)化，每月及時(shí)召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)，及時(shí)編發(fā)統(tǒng)計(jì)快報(bào)、專報(bào)，為縣委縣政府決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和咨詢建議。2021年共編發(fā)《統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》49期，信息260篇、分析38篇，被省州縣采用84篇。

3.統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)法規(guī)宣傳持續(xù)加強(qiáng)。對(duì)有統(tǒng)計(jì)報(bào)表任務(wù)的單位和企業(yè)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和“雙隨機(jī)”抽查，進(jìn)一步健全完善統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)臺(tái)賬，防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。利用法制宣傳月、統(tǒng)計(jì)開放日等發(fā)放統(tǒng)計(jì)法宣傳折頁2300份。

4.壓實(shí)責(zé)任確保全縣“四創(chuàng)”工作圓滿成功。一是全力進(jìn)行愛國(guó)衛(wèi)生整治。嚴(yán)格落實(shí)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和常態(tài)化疫情防控工作。每周五到包保小區(qū)、街道進(jìn)行清潔、宣傳，不斷提升群眾的滿意度、幸福感。二是扎實(shí)開展創(chuàng)文工作。開展“道德講堂”，評(píng)選“善行義舉好人”，掛鉤扶貧和向社會(huì)獻(xiàn)愛心8萬元。

5.齊頭并進(jìn)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。縣統(tǒng)計(jì)局堅(jiān)持各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，大比拼、保密、平安建設(shè)、市域化治理、婦女兒童、能源統(tǒng)計(jì)、檔案等工作全面開展，各項(xiàng)任務(wù)及時(shí)落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，分別是牟定縣統(tǒng)計(jì)局。牟定縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是：綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會(huì)事業(yè)股、普查中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年度收入合計(jì)367.87萬元。其中：財(cái)政撥款收入367.87萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加5.58萬元，主要原因是2021年2月從新橋鎮(zhèn)調(diào)入事業(yè)人員1人，8月考錄事業(yè)人員1人，工資和社保增加，以及在職在崗人員正常晉升工資增加，對(duì)應(yīng)的社保、醫(yī)保等繳費(fèi)也相應(yīng)提高。

二、支出決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年度支出合計(jì)368.95萬元。其中：基本支出358.76萬元，占總支出的97.24%；項(xiàng)目支出10.18萬元，占總支出的2.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少9.25萬元，主要原因是2021年度本單位2名公務(wù)員退休，以及2021年沒有重大普查項(xiàng)目，因此年度支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出358.76萬元。與上年對(duì)比增加29.36萬元，主要原因是2021年本單位退休2名公務(wù)員，涉及職業(yè)年金繳費(fèi)，同時(shí)調(diào)入事業(yè)人員1人，考錄事業(yè)人員1人，工資和社保增加，以及在職在崗人員正常晉升工資增加，對(duì)應(yīng)的社保、醫(yī)保等繳費(fèi)也相應(yīng)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出334.95萬元，占基本支出的93.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)23.81萬元，占基本支出的6.64%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.18萬元，與上年對(duì)比減少38.62萬元，減少的主要原因是上年涉及人口普查項(xiàng)目，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)多，而2021年沒有重大普查項(xiàng)目，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:第七次全國(guó)人口普查6.18萬元；專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)4萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出367.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.71%。與上年對(duì)比減少7.14萬元，主要原因是2021年度本單位退休2名公務(wù)員，工資和社保、醫(yī)保等繳費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出279萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.84%。主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、專項(xiàng)普查活動(dòng)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.53%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

4.住房保障（類）支出19.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.70萬元，支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的97.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算的95.29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，盡量減少了不必要的開支，所以出現(xiàn)了決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小的情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.09萬元，增長(zhǎng)43.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降4.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.2萬元，增長(zhǎng)284.23%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年本單位貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和基層基礎(chǔ)工作做法在全州統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)推廣，交流次數(shù)和人次增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占55.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.62萬元，占44.73%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、鄉(xiāng)村振興、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.62萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.62萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.82萬元，與上年對(duì)比增加12.81萬元，經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因是2021年本單位貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和基層基礎(chǔ)工作做法在全州統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)推廣，交流次數(shù)和人次增加以及單位開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、鄉(xiāng)村振興、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查等工作，增加了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)4.7萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用6.11萬元，公務(wù)招接費(fèi)0.5萬元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6.8萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.14萬元，電費(fèi)0.4萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.8萬元，會(huì)議費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用8.3萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額91.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.08萬元，固定資產(chǎn)90.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.79萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

監(jiān)督索引號(hào)53232300141001111