監(jiān)督索引號(hào)53232300235700201000

目錄

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

向社會(huì)公眾免費(fèi)開放，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)，開展社會(huì)教育。推動(dòng)、引導(dǎo)、服務(wù)全民閱讀；負(fù)責(zé)縣轄全國(guó)文化信息資源共享工程的建設(shè)和輔導(dǎo)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

圖書館2021年共接待到館讀者4.2萬(wàn)余人（次），辦理借書證3576個(gè)；借閱圖書69000余冊(cè)。同時(shí)，圖書流動(dòng)40次流動(dòng)圖書11200冊(cè)；查閱文獻(xiàn)資料次冊(cè)次；電子閱覽室接待讀者3210人次；畢昌杰烈士展廳接待1800人。

增強(qiáng)服務(wù)功能，開展數(shù)字化信息服務(wù)。我館通過(guò)實(shí)施數(shù)字圖書館推廣工程，目前我館已整合了10.7TB的數(shù)字資源，實(shí)現(xiàn)把數(shù)字化服務(wù)送到了老百姓身邊。我館新增自動(dòng)借還機(jī)一臺(tái)極大滿足了不同群體的借閱需求。做好圖書館網(wǎng)站服務(wù)，今年增加和更新網(wǎng)站資源，目前讀者訪問(wèn)量年達(dá)86萬(wàn)余人，取得良好社會(huì)效益。

春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動(dòng)。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 開展免費(fèi)服務(wù)”為主題，在茅陽(yáng)中學(xué)開展讀書活動(dòng)，服務(wù)1000余人。全年在全縣范圍內(nèi)開展 “圖書流動(dòng)”活動(dòng)40次。開展線服務(wù)閱讀推廣活動(dòng)32期，組織“品紅色經(jīng)典 覽百年征程” 朗讀活動(dòng)，共有3218名讀者參與。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣圖書館2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣圖書館。

牟定縣圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是：辦公室、圖書外借室、少兒閱覽室、電子閱覽室、自修室、地方文獻(xiàn)室、收藏室、采編室、多媒體教室、期刊閱覽室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣圖書館2021年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣圖書館2021年度收入合計(jì)88.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入88.62萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少0.79萬(wàn)元，下降0.89%，，主要原因：未撥付流動(dòng)圖書車養(yǎng)車經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣圖書館2021年度支出合計(jì)92.39萬(wàn)元。其中：基本支出63.57萬(wàn)元，占總支出的68.81%；項(xiàng)目支出28.82萬(wàn)元，占總支出的31.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加3.52萬(wàn)元，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多，2021年加快支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出63.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少5.84萬(wàn)元，下降9.18%，主要原因：公益性崗位人員減少，所以相應(yīng)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出62.31萬(wàn)元，占基本支出的98.02%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元，占基本支出的1.98%。（人均支出15.89萬(wàn)元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28.82萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.46%，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多，2021年加快支出所以增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:圖書館總分制軟件系統(tǒng)建設(shè)26萬(wàn)元；聘用人員勞務(wù)費(fèi)2.82萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加3.52萬(wàn)元，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多，2021年加快支出所以增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出71.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.22%。主要用于：主要用于支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險(xiǎn)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.91%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出11.93萬(wàn)元（事業(yè)單位離退休6.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.30萬(wàn)元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療5.14萬(wàn)元（事業(yè)單位醫(yī)療3.15萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.99萬(wàn)元）；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出3.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于：住房改革支出3.98萬(wàn)元（住房公積金3.98萬(wàn)元）。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣圖書館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.43%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1、本年度流動(dòng)圖書服務(wù)增加，所以支出增加；2、各級(jí)檢查、調(diào)研次數(shù)增加，支出增大。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占90.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，占9.09%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于：流動(dòng)圖書車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：完成創(chuàng)建國(guó)家公共文服務(wù)化體系示范區(qū)復(fù)評(píng)任務(wù)中發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣圖書館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額106.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)101.66萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.35萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300235700201111