監(jiān)督索引號53232300336101301000

目錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔著基本醫(yī)療、急診急救及公共衛(wèi)生服務工作，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務；開展常見病治療、中醫(yī)理療、疫苗接種、疫情防控和預防保健等職能。

（二）2021年度重點工作任務介紹

在上級黨委政府的關心和支持下，爭取到牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設項目，切實解決了業(yè)務用房緊缺問題，完成DR室、輸液大廳和住院部改造，提升醫(yī)療服務能力；堅決執(zhí)行新冠疫情防控和疫苗接種工作，做好預檢分診和發(fā)熱門診工作，為患者提供疫苗接種咨詢等服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設機構(gòu)10個，分另是：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)、放射、藥劑（中、西、顆粒劑）、護理、公共衛(wèi)生及財務科、輔助檢查科室、轄區(qū)共7個衛(wèi)生室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計657.95萬元。其中：財政撥款收入265.11萬元，占總收入的40.29%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入392.84萬元，占總收入的59.71%。與上年相比，總收入較去年655.57萬元增加2.38萬元，增長0.36%，其中，財政撥款較上年236.53萬元增加28.58萬元，增長12.08%，增加原因是實有在職在編人員2020年新招錄6人，人員增加，相應的社會保障增加，故財政撥款收入增加；其他收入較上年392.84萬元，增加392.84萬元，增加原因是2021年新增牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設項目，故事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計772.68萬元。其中：基本支出265.37萬元，占總支出的34.34%；項目支出507.31萬元，占總支出的65.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比，較去年429.98萬元增加342.7萬元，增長79.70%，主要原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設項目建設，導致總支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出265.37萬元。與上年236.27萬元相比，增加了29.1萬元，增加原因?qū)嵱性诼氃诰幦藛T2020年新招錄6人，人員增加，相應的社會保障支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出255.81萬元，占基本支出的96.4%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9.56萬元，占基本支出的3.6%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出507.31萬元。與上年相比，較去年193.71萬元增加313.6萬元。具體項目支出分別是牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設項目建設241.98萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物中央補助和省級補助22.25萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助7.02萬元，基本公共衛(wèi)生服務項目支出42.35萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出265.37萬元，占本年支出合計的34.34%。與上年相比，較去年236.27萬元增加29.1萬元，增加原因是實有在職在編人員2020年新招錄6人，人員增加，最終導致財政撥款人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出38.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.67%。主要用于2021年在職人員的養(yǎng)老保險支出和離退休人員的工資和公用經(jīng)費；

2.衛(wèi)生健康（類）支出211.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.53%。主要用于支付在職人員工資，醫(yī)療保險、工傷保險的繳納，單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出；

3.住房保障（類）支出15.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算的100%。原因是：嚴格執(zhí)行預算，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比保持不變的主要原因是我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.94萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.94萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比，未發(fā)生變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額759.51萬元，其中，流動資產(chǎn)250.09萬元，固定資產(chǎn)508.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加267.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加248.54萬元。主要原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設項目新增業(yè)務用房一幢，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以公開07表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和公開08表國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300336101301111