監(jiān)督索引號53232300331601000

目  錄

第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實(shí)施國家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.貫徹實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。

9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好省部級以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)減少行政審批事項(xiàng)、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新成效。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)4000人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1308人，就業(yè)困難人員就業(yè)1112人，按照“培訓(xùn)一人、掌握一技、致富一家、帶動(dòng)一片”的要求，積極組織開展各類技術(shù)培訓(xùn)，努力提高勞動(dòng)者一技之能，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力3.65萬人次，其中脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)0.8萬人次，實(shí)有農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.52萬人。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)9062人。脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)0.52萬人。不折不扣落實(shí)好就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)251戶，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)104戶，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6844萬元。青年見習(xí)94人，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)271人，新型學(xué)徒制培訓(xùn)40人。開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3144人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.21%，控制在任務(wù)4.2%以內(nèi)。開發(fā)公益性崗位925人，其中：城鎮(zhèn)公益性崗位394人、鄉(xiāng)村公益性崗位531人。

2.社會(huì)保障服務(wù)邁出新步伐。持續(xù)降低基本養(yǎng)老和工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率，為企業(yè)減負(fù)314.97萬元。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1.6943萬人（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1.0522萬人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保0.6421萬人）。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保0.85萬人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保0.4491萬人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保12.41萬人。符合條件脫貧人口基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率100%。社會(huì)保障卡持卡人數(shù)為20.52萬人。參加工傷保險(xiǎn)1.895萬人。新開工工程建設(shè)項(xiàng)目參保率（按項(xiàng)目參保）100%。失業(yè)保險(xiǎn)參保0.4萬人。社會(huì)保險(xiǎn)執(zhí)行率104.62%。被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作穩(wěn)步推進(jìn)，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障補(bǔ)助兌付2808人。積極開展“云南人社12333”手機(jī)APP與“一部手機(jī)辦事通”APP養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇資格認(rèn)證工作，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)待遇資格認(rèn)證率100%。完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員調(diào)整養(yǎng)老金工作，涉及1905人，補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金199.67萬元，每人每月平均增加基本養(yǎng)老金175.61元。完成企業(yè)退休人員調(diào)整養(yǎng)老金工作，涉及2047人，補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金169.41萬元，企業(yè)退休人員月人均增加137.93元。

3.勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法取得新進(jìn)展。一是組建工作專班，對轄區(qū)在建工程項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工工資支付“六制一金一表”制度；二是深入排查轄區(qū)在建項(xiàng)目，建立工資支付保障制度落實(shí)臺賬和欠薪工作臺賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，做到底數(shù)清、情況明；三是暢通欠薪舉報(bào)投訴渠道，依法嚴(yán)格查辦拖欠農(nóng)民工工資案件，確保農(nóng)民工訴求“有門”“有果”。勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100%。拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100%。積極穩(wěn)妥處理勞動(dòng)爭議案件。勞動(dòng)人事爭議調(diào)解成功率93%，勞動(dòng)人事爭議仲裁結(jié)案率100%。

4.人事人才工作推開新局面。加大基層人才補(bǔ)充力度，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施補(bǔ)齊人才短板。全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員36人，招募“三支一扶”大學(xué)生2人，推薦機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員參加職業(yè)技能培訓(xùn)52人，新增高技能人才175人，其中技師培訓(xùn)14人。完成中小學(xué)教師職稱評審委員會(huì)的組建。申報(bào)“省政府津貼”人選1人，開展事業(yè)單位工作人員年度考核優(yōu)秀人員定期獎(jiǎng)勵(lì)工作，對2020年評定為優(yōu)秀等次的256人進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行政策把好津貼補(bǔ)貼審批關(guān)，穩(wěn)步推進(jìn)統(tǒng)一規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。完成全縣事業(yè)單位工作人員、機(jī)關(guān)工人考核合格正常晉升薪級（檔次）工資2906人，嚴(yán)格審批事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼，切實(shí)保障全縣事業(yè)人員、機(jī)關(guān)工人的合法權(quán)益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣人力資源和社會(huì)保障局。牟定縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、牟定縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度收入合計(jì)4114.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入4082.8萬元，占總收入的99.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入31.59萬元，占總收入的0.77%。與上年總收入4036.99萬元對比增加77.4萬元，增長1.92%，主要原因是撥入中央就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、高校畢業(yè)生中央補(bǔ)貼資金、滬滇協(xié)作資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金和縣公共實(shí)訓(xùn)基地抗疫國債建設(shè)項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度支出合計(jì)4027.96萬元。其中：基本支出928.44萬元，占總支出的23.05%；項(xiàng)目支出3099.52萬元，占總支出的76.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年總支出4014.58萬元對比增加13.38萬元，增長0.33%，主要原因是中央就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、高校畢業(yè)生中央補(bǔ)貼資金、滬滇協(xié)作資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金和縣公共實(shí)訓(xùn)基地抗疫國債建設(shè)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出928.44萬元。與上年939.99萬元對比減少11.55萬元，減少1.23%，主要原因是人員調(diào)出和退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出864.20萬元，占基本支出的93.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64.25萬元，占基本支出的6.92%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3099.52萬元。與上年3074.58萬元對比增加24.94萬元，增長0.81%，主要原因是中央就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、高校畢業(yè)生中央補(bǔ)貼資金、滬滇協(xié)作資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金和縣公共實(shí)訓(xùn)基地抗疫國債建設(shè)項(xiàng)目資金支出，項(xiàng)目支出增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為社會(huì)保障和就業(yè)支出1249.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.23萬元、農(nóng)林水支出833.82萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35.98萬元、抗疫特別國債安排的支出960.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2997.99萬元，占本年支出合計(jì)的74.43%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。與上年3133.00萬元對比減少135.01萬元，主要原因是人員調(diào)出、退休和就業(yè)補(bǔ)助支出979.73萬元,與上年1253.14萬元對比減少273.41萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出60.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1974.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.88%。主要用于在職人員工資支出、行政運(yùn)行、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出、社會(huì)保障類支出及其他就業(yè)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出58.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于企業(yè)退休人員春節(jié)、敬老節(jié)和生病住院慰問、死亡喪事補(bǔ)助等支出；

5.農(nóng)林水（類）支出833.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.81%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和滬滇協(xié)作支出；

6.住房保障（類）支出50.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.70萬元，支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算的136.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的158.50%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭≈菁哟髮r(nóng)民工工資支付、社?；饘ｍ?xiàng)整治、穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)督查、指導(dǎo)力度，公務(wù)接待費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.12萬元，下降29.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.69萬元，下降58.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.57萬元，增長22.12%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元，占37.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.17萬元，占62.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.88萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、人力資源和社會(huì)保障、就業(yè)等公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州對農(nóng)民工工資支付、社保基金專項(xiàng)整治、穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)督查、人力資源和社會(huì)保障相關(guān)事務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.25萬元，與上年78.94萬元對比減少14.69萬元，減少的主要原因是人員調(diào)出和退休減少了人員公用經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1376.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)312.65萬元，固定資產(chǎn)379.40萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程669.51萬元，無形資產(chǎn)15.00萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加87.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300331601111