監(jiān)督索引號53232300656301000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨委(或黨員大會)的決議。

二、領導鎮(zhèn)政府機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

三、加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權(quán)限，負責對本級鎮(zhèn)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法，嚴格遵守國家的財經(jīng)制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。

四、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權(quán)利和利益。

五、領導本鎮(zhèn)的三個文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育、環(huán)境保護、維護穩(wěn)定等工作。對本鎮(zhèn)重大的突發(fā)性事件，迅速反應、及時處置，并立即向上級黨委報告情況。

六、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

七、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由鎮(zhèn)政府機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政府機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

八、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

九、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

十、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

十一、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

十二、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

十三、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

十四、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

十五、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十六、承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。嚴格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，根據(jù)疫情動態(tài)形勢，精準科學研判，及時完善防控策略，指導轄區(qū)學校、企業(yè)等單位和各類公共場所落實防控要求，扎實開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，有序推進核酸檢測、疫苗接種等工作，加強健康教育，引導群眾養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，認真落實上級穩(wěn)增長政策，嚴格落實經(jīng)濟運行“五個主題”等行之有效的制度，深入實施“十大專項行動”，新增各類市場主體1300家以上，確保經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。加大穩(wěn)崗就業(yè)力度，力爭農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3000人以上。持續(xù)抓好8項惠民工程和10件民生實事，做到基本民生應保盡保。落實黨政主要領導糧食安全負責制，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保糧食播種面積穩(wěn)定在15萬畝以上。牢固樹立過緊日子思想，大力規(guī)范和壓減政府一般性支出和非急需、非剛性支出，積極爭取上級資金扶持，保民生、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。

（二）扎實推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅決落實“四個不摘”要求，保持過渡期內(nèi)幫扶政策總體穩(wěn)定，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。建立健全“一平臺、三機制”，接軌省州縣的統(tǒng)一救助平臺，實現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋。按照“1336”產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展思路，鞏固提升“212”示范樣板2000畝以上，建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋。堅持政策、人才、產(chǎn)業(yè)同向發(fā)力，建立股份合作機制，鼓勵開辟資產(chǎn)租賃、農(nóng)業(yè)開發(fā)、聯(lián)合發(fā)展等路徑，全面激活村級集體經(jīng)濟。健全消費扶貧產(chǎn)銷對接機制，借助農(nóng)村電商、直播帶貨等新業(yè)態(tài)，拓寬“山貨出山”通道，促進扶貧產(chǎn)品銷售進機關(guān)、進商超、進小區(qū)，帶動農(nóng)戶增產(chǎn)增收。健全“533”就業(yè)扶貧模式，強化就業(yè)扶貧車間運營管理，鼓勵有條件的農(nóng)戶每戶至少一人穩(wěn)定轉(zhuǎn)移就業(yè)，實現(xiàn)務工創(chuàng)收從“量”的圓滿轉(zhuǎn)為“質(zhì)”的提升。堅持“資金跟著項目走、項目跟著產(chǎn)業(yè)謀”，精準實施農(nóng)村“五小水利”工程，完成土地整治2300畝、建設高標準農(nóng)田3500畝，大力改善農(nóng)田灌溉和耕作條件。爭取實施一批村組道路硬化項目，持續(xù)抓好“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，全力打造“平安放心路”。實施農(nóng)村電網(wǎng)改造升級和農(nóng)村飲水安全信息化工程，推動高速光纖寬帶向自然村全覆蓋，穩(wěn)步提升農(nóng)村電力、飲水、網(wǎng)絡保障水平。切實改善農(nóng)機通行和作業(yè)條件，培育壯大農(nóng)機大戶、專業(yè)戶等新型農(nóng)機服務組織，加快“耕種收”環(huán)節(jié)機械化集成配套建設。鞏固農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治成果，進一步加大農(nóng)村戶廁改造力度，新建一批農(nóng)村生活垃圾和污水處理設施，逐步實現(xiàn)農(nóng)村“三廢”無害化處理與資源化利用的良性循環(huán)。完善村莊布局規(guī)劃，規(guī)范農(nóng)村宅基地審批和農(nóng)村建房許可管理。加快現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理體系和數(shù)字鄉(xiāng)村建設，探索群眾參與基層治理模式，打造和諧有序、充滿活力的善治鄉(xiāng)村。逐步提高農(nóng)民科學文化素質(zhì)，培育一批職業(yè)農(nóng)民、新農(nóng)人，實現(xiàn)培育一個、帶富一村。完善村規(guī)民約，遏制大操大辦、人情攀比等陳規(guī)陋習，培育文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風，煥發(fā)鄉(xiāng)村文明新氣象。

（三）著力構(gòu)筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。緊扣縣“11234”規(guī)劃布局，堅持以點促帶、點帶結(jié)合，圍繞龍川河沿岸、元雙路沿線、城郊壩區(qū)，引導布局優(yōu)質(zhì)稻、高端煙、有機菜為主的高效農(nóng)業(yè)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設步伐，示范帶動壩區(qū)集群化發(fā)展。在延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值等方面狠下功夫，持續(xù)提升蘆筍、花卉、大粒蠶豆等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效。引導黑山羊、肉牛、土雞等散戶畜禽養(yǎng)殖，逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社發(fā)展，加速形成“一村一品一基地”。抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供和動物疫病防控，支持和鼓勵生豬規(guī)?；B(yǎng)殖，實現(xiàn)年生豬出欄1.8萬頭以上。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，培育產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量效益和競爭力，聚力打好“綠色食品牌”。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)壩子水源充足、地勢平整、光照充分、交通便捷等優(yōu)勢，在縣城周邊打造2—3個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和田園綜合體，發(fā)展物流配送、觀光采摘、休閑體驗等產(chǎn)業(yè)鏈條，推動一二三業(yè)產(chǎn)融合發(fā)展。將高速公路和元雙公路大量過往的車流人流，轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村旅游優(yōu)勢，順路打造景觀式特色農(nóng)業(yè)景觀帶，逐步構(gòu)建獨具特色的鄉(xiāng)村旅游品牌，推動全域休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游成為農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。

（四）不斷提升縣城發(fā)展服務能力。大力發(fā)揚主人翁精神，在推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展上貢獻共和力量，依法推進征地租地工作，及時為漁觀一體、市政建設、地產(chǎn)開發(fā)、左腳舞山城等重大項目提供用地保障。堅持高標準、嚴要求、常態(tài)化，廣泛深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全力配合衛(wèi)生縣城、美麗縣城達標創(chuàng)建，高質(zhì)量完成5個社區(qū)及周邊部分村委會城中村改造提升工程。積極參與整治縣城以路為市、占道經(jīng)營、亂搭亂建、車輛亂停亂放等城市亂象，大力倡導全民大掃除活動，引導全社會形成健康文明新風尚。爭取全面落實失地農(nóng)民養(yǎng)老保險，下大力氣解決棚戶區(qū)改造、留地小區(qū)建設、慶豐湖開發(fā)項目等一系列歷史遺留問題。

（五）持續(xù)加快生態(tài)文明建設。馳而不息打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”和“七個標志性戰(zhàn)役”，全面推進河湖長制，提升河湖管護水平，加大集中式飲用水水源地保護區(qū)力度，確保水質(zhì)安全達標。抓好農(nóng)業(yè)面源污染防治，建立健全土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測體系，加大農(nóng)用地、企業(yè)用地等重點土壤監(jiān)測預警，提升土壤環(huán)境信息化管理水平。實施“三沿”綠化200畝以上，完成新一輪退耕還林200畝以上，強化自然保護區(qū)、濕地、天然林和生物多樣性保護，穩(wěn)定提高森林覆蓋率。持續(xù)鞏固各類環(huán)保督察、審計反饋問題整改成效，堅決守護藍天白云、綠水青山、良田沃土生態(tài)保護屏障。落實最嚴格的耕地保護制度，加大補充耕地力度，有效盤活存量建設用地。落實最嚴格的水資源管理制度，大力推進節(jié)水型社會建設，推行農(nóng)村集中供水收費制度。強化礦產(chǎn)資源合理開發(fā)和保護，嚴厲打擊礦業(yè)違法行為。推進公共機構(gòu)節(jié)能，優(yōu)先采購節(jié)能型環(huán)保低碳產(chǎn)品，從源頭上降低能耗水平。倡導簡約適度、生態(tài)環(huán)保的生活方式，促進綠色消費，反對奢侈浪費。

（六）持續(xù)深化改革擴大對外開放。鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作成效，推進農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。推動土地經(jīng)營權(quán)規(guī)模有序流轉(zhuǎn)，盤活用好全鎮(zhèn)農(nóng)村各類資源，推動資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東，不斷激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。大力發(fā)展村級集體經(jīng)濟，年內(nèi)爭取實施省級發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟項目8個以上，全部村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定在5萬元以上，加強農(nóng)村基層基礎工作，完善鄉(xiāng)村治理體系。深入推進“放管服”改革，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，力爭在產(chǎn)業(yè)建設、市場對接、社會治理等方面取得新成效。堅持“走出去、引進來”并重，鼓勵企業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”等新業(yè)態(tài)開拓市場、發(fā)展壯大。突出產(chǎn)業(yè)鏈招商、能人招商和中介招商，主動尋求大企業(yè)大集團等對接合作。切實提高招商項目合同履約率、資金到位率和落地投產(chǎn)率，為經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力。今年我們將繼續(xù)加強營商環(huán)境整治，著力解決群眾反映強烈、企業(yè)反映集中的痛點難點堵點問題，堅決查處侵害群眾利益、有損發(fā)展環(huán)境的人和事，主動為群眾和企業(yè)排危解困、搞好服務。積極構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，促進民營經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加快推進“一部手機辦事通”推廣應用，簡化辦事流程，精簡要件手續(xù)，不斷提升政務服務、公共服務的質(zhì)量和效率。加快推進行政管理體制改革，更好形成人盡其才、才盡其用、合理流動的科學用人機制，全面鍛煉干部素質(zhì)能力、激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。持續(xù)深化教育、文化、科技和社會治理、生態(tài)環(huán)保等重點領域改革。深度融入楚雄半小時、昆明一小時經(jīng)濟圈、物流圈、生活圈。

（七）著力防范化解重大風險。堅持底線思維，增強憂患意識，認真排查化解各類風險隱患，確保社會大局和諧穩(wěn)定。積極防范化解債務和金融風險，強化債務管理，按照法制化、市場化原則加快化解政府隱性債務。扎實推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，全面落實安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)開展安全生產(chǎn)事故隱患大排查大整治專項行動，加強重點領域、重點場所、重點設施安全監(jiān)管，堅決守住安全生產(chǎn)“紅線”。健全完善應急管理與防災減災救災機制體系，著力抓好森林火災、防汛抗旱、防震減災、地質(zhì)災害等防治工作，加強應急演練，提高防災減災、救災應急處置能力。加強社會治安防控體系建設，嚴厲打擊涉黑涉惡、涉槍涉爆、涉非涉毒、涉黃涉賭和食藥環(huán)節(jié)違法犯罪。創(chuàng)新完善基層社會治理。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，把更多資源下沉到基層，大力推進網(wǎng)格化管理，更好提供精準化、精細化服務，推動政府治理和社會調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動，切實將矛盾化解在基層。大力推進民族團結(jié)進步，全面貫徹黨的民族宗教政策，助力創(chuàng)建 全國民族團結(jié)進步示范縣。

（八）不斷提高民生保障水平。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，大力促進社會就業(yè)，抓好職業(yè)技能培訓，落實鼓勵創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策，切實抓好大中專畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、退役軍人、城鎮(zhèn)困難人員等群體的就業(yè)服務，確保零就業(yè)家庭動態(tài)清零。認真落實農(nóng)民工工資各項保障措施，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。辦好人民滿意的教育事業(yè)，強化基礎設施建設，持續(xù)優(yōu)化城鄉(xiāng)學校布局，均衡城鄉(xiāng)師資配置，全面推動九年義務教育優(yōu)質(zhì)均衡。推進疾病預防控制體系改革，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警處置機制。實施全民健身基礎設施工程，廣泛開展全民健身運動。認真落實計劃生育基本國策，加強計生優(yōu)質(zhì)服務，加大計生特殊困難家庭幫扶力度。發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、紅十字會等群團組織作用，構(gòu)建基層社會治理新格局。努力促進文化繁榮，積極弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，深入開展豐富多彩的群眾性文化活動，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，做大做強正面宣傳，弘揚社會正能量。進一步提升養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保障水平。繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理，實現(xiàn)困難群眾應保盡保、應兜盡兜，完善臨時救助制度，加強3所敬老院照料管理，按時足額發(fā)放殘疾人“兩項”補貼，關(guān)注“一老一小”問題，千方百計保障弱勢群體合法權(quán)益。

（九）全面提升政府治理效能。堅持把加強黨的全面領導貫穿政府工作始終，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，從講政治的高度抓政府工作，善于用政治眼光觀察和分析經(jīng)濟社會問題，善于洞察經(jīng)濟活動的政治后果，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，把黨的領導貫徹到政府工作的方方面面。深入貫徹習近平法治思想，依法行政，規(guī)矩干事，推動政府工作在法治軌道上穩(wěn)步前行。依法接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，執(zhí)行鎮(zhèn)人大及鎮(zhèn)黨委的決議決定，高質(zhì)量辦理人大代表議案建議，不斷提升政府決策科學化、民主化、法治化水平。自覺增強補課充電的緊迫感，強化思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練，不斷提高政治能力、戰(zhàn)略眼光和專業(yè)水平，在攻堅克難中提高本領，在奮戰(zhàn)奮進中擔當作為。堅守人民情懷，堅持忠誠干事。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省州縣實施辦法，毫不松懈糾治“四風”，堅決防止形式主義、官僚主義。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼和“四萬三進”活動。大興調(diào)查研究之風，大力弘揚釘釘子精神和工匠精神。說了就要做，做就要做好，堅決杜絕光喊口號、不見落實。從嚴落實管黨治黨政治責任和全面從嚴治黨主體責任，把“嚴”的主基調(diào)長期堅持下去，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。嚴守廉潔從政各項規(guī)定，持續(xù)推進政府系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展。堅持正向激勵和容錯糾錯，營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位5個：共和鎮(zhèn)設黨政辦公室（應急管理辦公室）、共和鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、共和鎮(zhèn)社會事務辦公室、共和鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室、共和鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室。

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：共和鎮(zhèn)財政所

3.其他事業(yè)單位6個：共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心、共和鎮(zhèn)水務服務中心、共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府共設置內(nèi)設機構(gòu)12個站所，分別是：設黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、設農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制108人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員69人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員68人。其中：離休0人，退休68人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計11,503.16萬元。其中：財政撥款收入11,503.16萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比8,252.93萬元，增加了3250.23萬元，增長28.25%。主要原因是2021年縣城規(guī)劃建設的需要，征地補償專項經(jīng)費增加了2100萬元及五個社區(qū)，牟尼、散花兩個村委會共計15個村組污水處理項目建設較上年增加500萬,人居環(huán)境整治項目廁所改造增加600萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計10,996.62萬元。其中：基本支出2,178.1萬元，占總支出的19.81%；項目支出8,818.52萬元，占總支出的80.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年9,483.94萬元對比增加了1，512.68萬元,主要原因分析：2021年部門預算基本支出2,178.1萬元，比2020年的基本支出3,113.55萬元，減少935.45萬元，減少42.94%。主要是原因是；2021年共和鎮(zhèn)人員總體減少，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少。2021年部門項目支出8，818.52萬元，比2020年支出6,370.39萬元，增加2,448.13.萬元，增長27.76%；主要原因是2021年縣城規(guī)劃建設的需要，征地補償專項經(jīng)費增加2100萬及五個社區(qū)，牟尼、散花兩個村委會共計15個村組污水處理項目建設較上年增加500萬元,人居環(huán)境整治項目廁所改造增加600萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,178.10萬元。比2020年的基本支出3,113.55萬元，減少935.45萬元，下降42.94%；主要是根據(jù)年初預算2020年對村民委員會和黨支部補助及辦公經(jīng)費列入201類，而2021年則列入213類導致基本支出減少935.45萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,977.29萬元，占基本支出的90.78%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費200.81萬元，占基本支出的9.22%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,818.52萬元。比2020年支出6,370.39萬元，增加2,448.13.萬元，增長27.76%；主要原因是2021年縣城規(guī)劃建設的需要，征地補償專項經(jīng)費增加2100萬元及五個社區(qū)，牟尼、散花兩個村委會共計15個村組污水處理項目建設等專項資金較上年明顯增加500萬元,人居環(huán)境整治項目廁所改造增加600萬元。具體項目開支及開展工作情況：節(jié)能環(huán)保支出771.12萬元，一般公共服務支出466.73萬元;教育支出46.98萬元;科學技術(shù)支出203.20萬元;文化旅游體育與傳媒支出62.10萬元;社會保障和就業(yè)支出813.40萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出911.08萬元;農(nóng)林水支出5461.43萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元;住房保障支出10.27萬元；災害防治及應急管理支出11.2萬元；其他支出51萬元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款支出10,848.72萬元，占本年支出合計的98.66%。與上年8,857.5萬元，對比增支1,991.22萬元,增長18.35%。主要原因2021年征地補償經(jīng)費較上年度增加2100萬元；村組污水處理項目建設等專項資金較上年明顯增加500萬元,人居環(huán)境整治項目廁所改造增加600萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,087.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.03%。主要用于黨政辦（應急管理辦）、人大、財政所機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓、基層政權(quán)建設、民宗項目等支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出47.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)五所民營幼兒園補助及項目經(jīng)費支出；

6.科學技術(shù)（類）支出203.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出62.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于農(nóng)村文化建設、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,346.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.41%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、在職、退休人員養(yǎng)老保險等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出163.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、計生服務所及計生辦人員經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出771.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.11%。主要用于退耕還林還草及生態(tài)護林員人員經(jīng)費；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出875.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.07%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等；

12.農(nóng)林水（類）支出6,024.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.53%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、扶貧、基礎設施等專項經(jīng)費支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類86.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.8%。主要用于人員經(jīng)費補助及對企業(yè)的技改項目補助資金；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出179萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于自然資源救災救助及應急管理支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10.92萬元，支出決算為10.92萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.92萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因從中央到地方都本著過緊日子的思想，全鎮(zhèn)上下都嚴守支出關(guān)，嚴格按預算數(shù)開支經(jīng)費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.28萬元，增長2.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增長0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.68萬元，增長12.85%；公務接待費支出決算減少0.4萬元，下降7.6%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年美麗村莊建設、疫情防控、污水處理、征地租地等重點項目全面推進，導致公務用車運行維護費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占54.95%；公務接待費支出4.92萬元，占45.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.92萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年美麗村莊建設、污水處理、征地租地等重點項目以及上級部門調(diào)研考察工作接待。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出181.67萬元，與上年78.83萬元,對比增加102.84萬元，主要原因2021年在職公務員公務交通補貼納入機關(guān)運行經(jīng)費核算，2020年列入工資福利支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務、公務員交通補貼費等相關(guān)費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7,305.84萬元，其中，流動資產(chǎn)4,766.02萬元，固定資產(chǎn)2,363.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)176.60萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少550.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加1093.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300656301111