監(jiān)督索引號(hào)53232300172201000

目錄

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）根據(jù)國(guó)家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作；（3）負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作；（4）負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作；協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作；（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作；（7）完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心圓滿完成了脫貧攻堅(jiān)普查、成效考核和上海等黨政代表團(tuán)赴牟考察調(diào)研以及省州調(diào)研組、檢查組、考評(píng)組在牟期間的服務(wù)工作，全年完成接待任務(wù)90批次，215場(chǎng)次,接待來(lái)賓5263人次；全年平臺(tái)共派出車輛635車次，服務(wù)2262人次，安全行駛里程122451公里，完成非稅收入79.21萬(wàn)元，保障了縣級(jí)各單位公務(wù)活動(dòng)用車；在政務(wù)中心安裝了門(mén)禁系統(tǒng)，對(duì)縣政府辦公樓的電路、門(mén)廳幕墻玻璃、消防設(shè)施等安全設(shè)施進(jìn)行修繕。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺(tái)管理股、后勤保障股。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制37輛，在編實(shí)有車輛30輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)373.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入365.4萬(wàn)元，占總收入的97.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入8.34萬(wàn)元，占總收入的2.23%。與上年對(duì)比，上年度預(yù)算安排財(cái)政資金248.33萬(wàn)元，比上年增加117.07萬(wàn)元，原因是新增縣政府辦公樓修繕和縣機(jī)關(guān)食堂提升改造項(xiàng)目；上年度其他收入11.36萬(wàn)元，比上年減少3.02萬(wàn)元，原因是人社局未撥入2021年第四季度公益性崗位人員工資。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)304.89萬(wàn)元。其中：基本支出186.77萬(wàn)元，占總支出的61.26%；項(xiàng)目支出118.12萬(wàn)元，占總支出的38.74%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，比上年 263.19萬(wàn)元增加41.7萬(wàn)元，其主要原因是新增縣政府辦公樓修繕和縣機(jī)關(guān)食堂提升改造項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出186.77萬(wàn)元。與上年對(duì)比，比上年184.45萬(wàn)元增加2.32萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出123.73萬(wàn)元，占基本支出的66.25%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)63.04萬(wàn)元，占基本支出的33.75%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118.12萬(wàn)元。與上年78.74萬(wàn)元對(duì)比增加39.38萬(wàn)元，主要原因是新增縣政府辦公樓修繕和縣機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：公務(wù)接待34.91萬(wàn)元、政務(wù)中心安保及管理15萬(wàn)元、公務(wù)用車綜合平臺(tái)管理4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理9.6萬(wàn)元、縣機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行維護(hù)13.7萬(wàn)元、縣政府辦公樓安全設(shè)施修繕32.67萬(wàn)元、縣機(jī)關(guān)食堂招聘人員5.1萬(wàn)元、節(jié)能工作3.14萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.66%。與上年對(duì)比，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.33元，比上年增加49.38萬(wàn)元，主要原因是新增縣政府辦公樓修繕和縣機(jī)關(guān)食堂提升改造項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出264.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.7%。主要用于行政運(yùn)行147.24萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)117.11萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出9.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療6.86萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.9萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出8.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為129萬(wàn)元，支出決算為81.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.58%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃新增2輛平臺(tái)公務(wù)用車但年內(nèi)沒(méi)有購(gòu)置。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年87.78萬(wàn)元減少6.38萬(wàn)元，下降7.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.46萬(wàn)元，下降19.51%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46.49萬(wàn)元，占57.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元，占42.89%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46.49萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46.49萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于單位和全縣各部門(mén)公務(wù)活動(dòng)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次5263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣各類公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比不變，原因是牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，故沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額145.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)71.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少17.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出33萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300172201111