監(jiān)督索引號53232300746801000

目 錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬牟定縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。2021年我縣27戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值718,661.3萬元，同比增長27.2%，增加值增長20.8%。

2.商業(yè)流通。實現(xiàn)社會消費品零售總額345,789.7萬元，同比增長18.6%；實現(xiàn)批發(fā)業(yè)商品銷售額82,367.7萬元，同比增長23%；實現(xiàn)零售業(yè)商品銷售額307,402.5萬元，同比增長29%；實現(xiàn)住宿業(yè)營業(yè)額15,233.3萬元，同比增長24%；實現(xiàn)餐飲業(yè)營業(yè)額73,153.4萬元，同比增長27.8%；實現(xiàn)外貿(mào)出口2,268.0萬元，同比增長777%；實現(xiàn)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)零售額8,000.0萬元；新增限額以上商貿(mào)流通法人企業(yè)10戶。

3.重點項目建設(shè)。黃龍山片區(qū)報廢汽車拆解回收利用及溢美金屬已進(jìn)入試生產(chǎn)，牟定年產(chǎn)20萬噸飼料加工廠和云南杰豐生物科技有限公司年產(chǎn)3600噸桉葉油精深加工生產(chǎn)線建設(shè)等項目建設(shè)工作加快推進(jìn)，15萬噸鉛和15萬噸鋅項目土地和林地報批和3000萬噸飛灰填埋廠項目盡快落地，新增入園企業(yè)2戶，大宗固廢基地項目掛靠云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)，合規(guī)性問題有望解決。

4.招商引資工作。年底可實現(xiàn)縣下達(dá)的向上級爭取資金、招商引資任務(wù)指標(biāo)和30個招商引資項目的包裝策劃工作。

5.信息化工作推進(jìn)。一是縣城“雙千兆”工程全實施，網(wǎng)絡(luò)覆蓋縱深推進(jìn)。二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加快，兩化融合更加深入。三是“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷拓展，平臺經(jīng)濟(jì)初見成效。

6.科技工作。一是引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，二是推進(jìn)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，三是完成第五屆“科技入楚.牟定專場”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局。牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別是：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員29人。其中：離休1人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年度收入合計1,500.07萬元。其中：財政撥款收入1,500.01萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.06萬元，占總收入的0%。與上年1,038.72萬元對比,增加461.35萬元，增長44.41%。主要原因是一是本年度各級政府加大對我縣工業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)鼓勵扶持力度，撥入的工業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通和科技成功轉(zhuǎn)化項目資金增加；二是本年度非本級財政撥款減少導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年度支出合計1,708.08萬元。其中：基本支出588.21萬元，占總支出的34.44%；項目支出1,119.87萬元，占總支出的65.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年的1,643.18萬元比較增加64.89萬元，增長3.95%，其中：基本支出588.21萬元，與上年的610.65萬元比較減少22.44元，下降3.68%。減少的原因是在職人員調(diào)出，相關(guān)工資福利和公用經(jīng)費減少。項目支出1,119.87萬元，與上年的1,032.53萬元比較增加87.34萬元，增長8.46%，增加的主要原因是本年度相關(guān)重點工作加快推進(jìn)，項目資金支出增加。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出588.21萬元。與上年的610.65萬元比較減少22.44萬元，下降3.68%，減少的原因是在職人員調(diào)出，相關(guān)工資福利和公用經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出552.56萬元，占基本支出的93.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出35.65萬元，占基本支出的6.06%，人均日常公用經(jīng)費支出1.27萬元(含其他交通費用)。

（二）項目支出情況

2021年度用于牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,119.87萬元，與上年的1,032.53萬元比較增加87.34萬元，增長8.46%，增加的主要原因是本年度相關(guān)重點工作加快推進(jìn)，項目資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,708.08萬元,占本年支出合計的100%。與上年1,643.18萬元比較增加64.89萬元，增長3.95%，增加的主要原因是本年度相關(guān)重點工作加快推進(jìn)，項目資金支出增加。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出99.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%，主要用于流通貿(mào)易企業(yè)政策性補(bǔ)助、政府綜合績效和招商引資工作經(jīng)費；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出172.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.07%，主要用于科技入楚牟定專場、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項目認(rèn)定補(bǔ)助等；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出118.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.97%，主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等;

4.衛(wèi)生健康（類）支出39.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%，主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

5.資源勘探信息等（類）支出734.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.04%，主要用于本單位在職職工工資福利、行政運行和工業(yè)信息化項目推進(jìn)等；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出414.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.25%，主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項目；

7.住房保障（類）支出28.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%，主要用于單位職工住房公積金；

8.糧油物資儲備支出100.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%，主要用于應(yīng)急保障物資儲備支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.60萬元，支出決算為10.63萬元，完成預(yù)算的408.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.25萬元，完成預(yù)算的412.50%；公務(wù)接待費支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的396.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局年初預(yù)算中的“三公”經(jīng)費支出數(shù)僅指我單位的基本支出經(jīng)費，是確保我單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的行政運行經(jīng)費，項目經(jīng)費中的“三公”經(jīng)費未列入年初預(yù)算，而我單位實際支出的10.63萬元的“三公”經(jīng)費包含基本支出和項目支出中的公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.36萬元，下降24.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.47萬元，下降23.05%；公務(wù)接待費支出決算減少0.89萬元，下降24.29%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因一是我單位上年支付公務(wù)用車維修費中含往年所欠維修費部分，今年支付的修理費用較上年有所減少；二是今公務(wù)接待總量較上年減少，公務(wù)接待費也相應(yīng)減少；三是繼續(xù)堅持厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.25萬元，占77.61%；公務(wù)接待費支出2.38萬元，占22.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我單位本年度無出國出境費用支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.25萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。我單位本年度無車輛購置費用支出。公務(wù)用車運行維護(hù)支出8.25萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（我單位編制1輛，大宗固廢項目指揮部辦公室從公務(wù)用車平臺租用1輛）。主要用于單位和大宗固廢項目指揮部辦公室開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.38萬元。其中：國內(nèi)接待費支出2.38萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、外縣相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)和開展招商引資工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35.65萬元，與上年36.78萬元對比減少1.13萬元,下降3.07%，減少的主要原因是維持大宗固廢項目辦公室運轉(zhuǎn)辦公費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位辦公費、郵電費、水電費和公益性崗位本單位補(bǔ)助部分等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額319.49萬元，其中，流動資產(chǎn)297.92萬元，固定資產(chǎn)21.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少187.36萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值9.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

（一）項目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項目績效目標(biāo)管理

2021年所有績效目標(biāo)如下:

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。2021年我縣27戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值718,661.3萬元，同比增長27.2%，增加值可增長20.8%。

2.商業(yè)流通。實現(xiàn)社會消費品零售總額345,789.7萬元，同比增長18.6%；實現(xiàn)批發(fā)業(yè)商品銷售額82,367.7萬元，同比增長23%；實現(xiàn)零售業(yè)商品銷售額307,402.5萬元，同比增長29%；實現(xiàn)住宿業(yè)營業(yè)額15,233.3萬元，同比增長24%；實現(xiàn)餐飲業(yè)營業(yè)額73,153.4萬元，同比增長27.8%；實現(xiàn)外貿(mào)出口2,268.0萬元，同比增長777%；實現(xiàn)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)零售額8,000.0萬元；新增限額以上商貿(mào)流通法人企業(yè)10戶。

3.重點項目建設(shè)。黃龍山片區(qū)報廢汽車拆解回收利用及溢美金屬已進(jìn)入試生產(chǎn)，牟定年產(chǎn)20萬噸飼料加工廠和云南杰豐生物科技有限公司年產(chǎn)3600噸桉葉油精深加工生產(chǎn)線建設(shè)等項目建設(shè)工作加快推進(jìn)，15萬噸鉛和15萬噸鋅項目土地和林地報批和3000萬噸飛灰填埋廠項目盡快落地，新增入園企業(yè)2戶，大宗固廢基地項目掛靠云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)，合規(guī)性問題有望解決。

4.招商引資工作。年底可實現(xiàn)縣下達(dá)的向上級爭取資金、招商引資任務(wù)指標(biāo)和30個招商引資項目的包裝策劃工作。

5.信息化工作推進(jìn)。一是縣城“雙千兆”工程全實施，網(wǎng)絡(luò)覆蓋縱深推進(jìn)。二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加快，兩化融合更加深入。三是“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷拓展，平臺經(jīng)濟(jì)初見成效。

6.科技工作。一是引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，二是推進(jìn)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，三是完成第五屆“科技入楚.牟定專場”工作。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。是指年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)。

2.社會消費品零售總額。是指企業(yè)(單位)通過交易售給個人、社會集團(tuán)，非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的實物商品金額，以及提供餐飲服務(wù)所取得的收入金額。

3.“三公”經(jīng)費。是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

5.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300746801111