監(jiān)督索引號53232300730301000

目錄

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣發(fā)展和改革局是縣政府工作部門，本單位主要職能如下：

1.擬訂全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負責規(guī)劃編制的綜合管理，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

2.提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及有關政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3.統籌提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警全縣宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。

4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。

5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。

6.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同有關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。安排中央和省、州分配的財政性建設資金，按照規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目。

7.推進落實區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。

8.組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策，協調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統籌銜接有關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

9.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強產業(yè)技術領軍人才隊伍建設。

10.跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。

11.負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協調有關重大問題，牽頭開展社會信用體系建設。

12.統籌推進生態(tài)文明建設排頭兵工作。

13.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。

14.貫徹執(zhí)行國家有關能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，協調能源發(fā)展和改革中的重大問題。

15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產業(yè)政策。按照規(guī)定權限審核能源固定資產投資項目，負責提出能源固定資產項目建設計劃。指導協調農村能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產建設和供需平衡。負責電力運行和電力行政執(zhí)法。

16.負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節(jié)和應急保障。組織推進能源重大基礎設施建設項目。按照職責分工，負責能源行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

17.組織推進能源對外交流合作。

18.貫徹落實國家和省關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。

19.承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統計工作。承擔全縣軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。

20.負責重要物資和應急儲備物資的管理。根據儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。

21.負責對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

22.承擔國防動員委員會、縣域經濟發(fā)展領導小組、西部地區(qū)開發(fā)領導小組、推進“一帶一路”建設工作領導小組、推動長江經濟帶發(fā)展領導小組、生態(tài)文明建設排頭兵工作領導小組等有關具體工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是統籌全力抓好黨風廉政建設。二是強化經濟運行分析，經濟發(fā)展指標保持平穩(wěn)增長。三是加快重點項目建設，固定資產投資實現高速增長。四是加快產業(yè)發(fā)展謀劃，“6+3”現代產業(yè)體系初步構建。五是加快綠色能源發(fā)展，縣域經濟發(fā)展動力持續(xù)增強。六是聚力編制“十四五”規(guī)劃，國民經濟發(fā)展實現良好開局。七是“美麗縣城”和“特色小鎮(zhèn)”建設步伐快速推進，糧食安全和物資儲備工作有序推進，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，社會信用體系建設穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣發(fā)展和改革局。牟定縣發(fā)展和改革局內設機構15個，分別是：辦公室、綜合規(guī)劃股、宏觀經濟調控股、固定資產投資股、重點項目股、價格收費管理股、價格監(jiān)測調控股、能源股、政策法規(guī)股、社會發(fā)展股、地區(qū)經濟與農村經濟發(fā)展股、工業(yè)經濟股、糧食和物資儲備股、糧食調控股、易地扶貧搬遷股。2個股所級事業(yè)單位，分別是：牟定縣價格認證中心、牟定縣數字經濟和社會信用體系建設中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣發(fā)展和改革局2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2021年度收入合計1,464.01萬元。其中：財政撥款收入1,445.24萬元，占總收入的98.72%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入18.77萬元，占總收入的1.28%。與上年對比，總收入減少266.69萬元，下降15.41%，總收入減少的主要原因是2020年過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目資金收入100.00萬元，大宗固體廢棄物綜合利用基地建設項目資金收入200.00萬元，2021年沒有過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目資金收入及大宗固體廢棄物綜合利用基地建設項目資金收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2021年度支出合計1,551.49萬元。其中：基本支出705.58萬元，占總支出的45.48%；項目支出845.91萬元，占總支出的54.52%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，總支出增加244.87萬元，增長18.74%，總支出增加的主要原因是2021年撥付縣交通運輸局過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目資金90.00萬元，核銷已撥付糧食儲備公司中央財政產糧（油）大縣獎勵資金42.27萬元及“優(yōu)質糧食工程”中央補助資金153.44萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出705.58萬元。與上年對比基本支出增加46.02萬元，增長6.98%，基本支出增加的主要原因是發(fā)放2019年政府綜合績效（牟財預〔2020〕217號）36.18萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出664.93萬元，占基本支出的94.24%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費40.66萬元，占基本支出的5.76%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出845.91萬元。與上年對比，項目支出增加198.86萬元，增長30.73%，項目支出增加的主要原因是核銷已撥付糧食儲備公司中央財政產糧（油）大縣獎勵資金42.27萬元及“優(yōu)質糧食工程”中央補助資金153.44萬元。

具體項目開支及開展工作情況：“十四五”專項規(guī)劃項目支出82.63萬元，“彝鄉(xiāng)產業(yè)技術領軍人才”項目支出11.00萬元，牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設項目支出135.13萬元，中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金支出4.00萬元，牟定縣過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目支出90.00萬元，糧油物資儲備支出476.76萬元，災害防治及應急管理支出3.00萬元，開展重點項目督查、集中開工等工作支出43.39萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,536.72萬元，占本年支出合計的99.05%。與上年對比增加230.10萬元，增長17.61%，一般公共預算財政撥款支出增長的主要原因是2021年撥付縣交通運輸局過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目資金90.00萬元，核銷已撥付糧食儲備公司中央財政產糧（油）大縣獎勵資金42.27萬元及“優(yōu)質糧食工程”中央補助資金153.44萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出602.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.2%。主要用于發(fā)放職工工資、遺囑補助、公用經費、購買辦公設備等支出；滇中引水辦工作經費支出、縣級重點項目督查、集中開工等相關工作支出、“十四五”規(guī)劃專項經費支出。其中：工資福利支出430.83萬元，商品和服務支出158.91萬元；對個人和家庭的補助7.17萬元；資本性支出5.41萬元（用于購買電腦和打印機）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出154.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出，離退休人員公用經費支出。其中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.74萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.90萬元，退休費支出65.86萬元，撫恤金支出41.05萬元，退休人員公用經費支出1.16萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出42.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。主要用于單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費支出。其中，單位職工醫(yī)療保險繳費支出25.18萬元、公務員醫(yī)療補助繳費支出17.22萬元。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出80.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設項目支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出54.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設項目支出。

6.農林水（類）支出4.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助項目支出。其中：支付易地扶貧搬遷安置點綜合便民服務活動中心建設工程造價咨詢服務費0.30萬元，撥付易地扶貧搬遷安置點建檔立卡貧困戶2020年水電費、物管費和電視收視費補助支出3.70萬元。

7.交通運輸（類）支出90.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.86%。用于撥付縣交通運輸局過境高速公路聯絡線及縣城環(huán)線綜合交通樞紐工程項目資金90.00萬元。

8.住房保障（類）支出31.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%。主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

9.糧油物資儲備（類）支出476.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.02%。主要用于核銷已撥付縣糧食儲備公司“優(yōu)質糧食工程”中央財政獎勵資金153.44萬元，“優(yōu)質糧食工程”省級補助資金145.06萬元，中央財政產糧（油）大縣獎勵資金42.27萬元；糧食行政首長負責制工作經費支出3.00萬元；物資儲備工作經費支出1.50萬元；糧食籌措供應費用省級補助資金支出0.05萬元；糧食風險基金支出130.00萬元；縣級預算糧食政策性財務掛賬利息支出1.44萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.30萬元，支出決算為5.22萬元，完成預算的98.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.85萬元，完成預算的98.28%；公務接待費支出決算為2.37萬元，完成預算的98.75%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，加強“三公”經費使用管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.15萬元，下降2.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.12萬元，下降4.04%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降1.23%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強“三公”經費使用管理。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.85萬元，占54.63%；公務接待費支出2.37萬元，占45.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.85萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.85萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于局領導向省、州爭取項目、項目資金及我縣重點項目推進檢查等公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.37萬元。其中：

國內接待費支出2.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領導對我縣重點項目、糧食及物資儲備工作指導、督察、考核接待；招商引資工作接待；各級專家對我縣項目規(guī)劃指導等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣發(fā)展和改革局2021年機關運行經費支出40.66萬元，與上年對比增加1.70萬元，增長4.36%，機關運行經費增加的主要原因是公務交通補貼支出增加。

部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費等支出。其中：辦公費支出3.10萬元，水費支出0.51萬元，電費支出0.18萬元，郵電費支出1.20萬元，差旅費支出0.20萬元，會議費支出0.78萬元，公務接待費支出1.20萬元，勞務費支出2.00萬元，工會經費支出5.10萬元，公務用車運行維護費支出1.92萬元，其他交通費用支出24.35萬元，其他商品和服務支出0.12萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產總額2063.83萬元，其中，流動資產2048.08萬元，固定資產15.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少592.85萬元，其中固定資產減少1.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.61萬元，其中：政府采購貨物支出11.62萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出9.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

根據預算績效管理要求，我單位組織成立績效評價小組，對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現了年度績效目標。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

監(jiān)督索引號53232300730301111