監(jiān)督索引號(hào)53232300131200201000

目錄

第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動(dòng)物資源以及食品、藥品違法犯罪的職責(zé)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)充分發(fā)揮職能作用，打擊了一批涉林違法犯罪活動(dòng)，全年共計(jì)查獲案件198件，其中刑事案件29件，行政案件19件，火源管理150件，收繳各類罰沒款共計(jì)30.55多萬元。

1.全力抓好森林防火基礎(chǔ)管理工作，發(fā)揮監(jiān)管職能作用，進(jìn)一步提升森林火災(zāi)綜合防控水平，堅(jiān)決避免發(fā)生重特大森林火災(zāi)，堅(jiān)決避免因組織撲救造成人員傷亡事故，在確?；具_(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，將森林火災(zāi)受害率指標(biāo)控制到全省先進(jìn)水平，切實(shí)把森林火災(zāi)損失降到最低限度。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)化森林消防建設(shè)，嚴(yán)肅管理辦法，堅(jiān)持規(guī)范化發(fā)展思路，加強(qiáng)政策扶持和制度約束，確?？沙掷m(xù)發(fā)展的基本原則，積極探索管理機(jī)制上的創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)專業(yè)化森林消防的基礎(chǔ)實(shí)力。

3.適應(yīng)林改形勢(shì)需要，積極引導(dǎo)私有森林經(jīng)營(yíng)單位主動(dòng)承擔(dān)防火責(zé)任，自主投資森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索推行森林火災(zāi)保險(xiǎn)制度。

4.進(jìn)一步增強(qiáng)森林公安基礎(chǔ)建設(shè)，鞏固“三基”成果，大力推進(jìn)森林公安“五化 ”建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)警力整合，突出抓好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化辦案質(zhì)量與信訪工作考核，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，開創(chuàng)森林公安工作新局面。

5.進(jìn)一步規(guī)范案件接訪和交、督辦制度，完善案發(fā)屬地負(fù)責(zé)制，加大專項(xiàng)嚴(yán)打行動(dòng)密度，繼續(xù)發(fā)揮專案行動(dòng)隊(duì)的突出作用，增強(qiáng)大案查辦能力，重點(diǎn)突出非法占用林地和亂捕濫獵野生動(dòng)物、濫砍盜伐林木及森林火災(zāi)案件查處工作，提高案件偵破效率。

6.全力做好專職護(hù)林員監(jiān)管工作，堅(jiān)持重點(diǎn)督辦和點(diǎn)調(diào)專辦的工作方法運(yùn)用，及時(shí)查處護(hù)林員違規(guī)違法執(zhí)行和不作為行為，努力肅清專職護(hù)林員隊(duì)伍。同時(shí)加強(qiáng)組織指導(dǎo)，搞好專業(yè)培訓(xùn)，提高護(hù)林員整體綜合素質(zhì)。

7.努力做好森林公安信訪、控申工作，將信息點(diǎn)前移，及時(shí)解決林區(qū)突發(fā)事件隱患苗頭，做到耐心、細(xì)致，規(guī)范流程，全力息訪。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣公安局森林警察大隊(duì)。牟定縣公安局森林警察大隊(duì)共內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：法制室、刑偵隊(duì)、辦公室。所屬單位2個(gè)，分別是:三峰山派出所、化佛山派出所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度收入合計(jì)432.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入432.37萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2020年413.05萬元對(duì)比，增加19.32萬元，同比增長(zhǎng)4.68%，收入增加的主要原因是：在職人員工資基數(shù)增加，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，輔警經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度支出合計(jì)433.89萬元。其中：基本支出290.29萬元，占總支出的66.9%；項(xiàng)目支出143.60萬元，占總支出的33.1%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年416.37萬元對(duì)比，增加17.52萬元，同比增長(zhǎng)4.21%。支出增加的主要原因是：因工作需要新購(gòu)公務(wù)用車一輛，視頻會(huì)議室升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出290.29萬元。與2020年316.76萬元對(duì)比，減少26.47萬元，同比下降8.36%，主要原因是：2021年機(jī)構(gòu)人員調(diào)出2人，工資及相關(guān)社保繳費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出266.46萬元，占基本支出的91.79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)23.83萬元，占基本支出的8.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出143.61萬元。與2020年99.6萬元對(duì)比，增加44.01萬元，同比增長(zhǎng)44.17%，主要原因是：民警加值班補(bǔ)貼及輔警人員經(jīng)費(fèi)增加，辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目款支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)71.61萬元，信息化建設(shè)11.74萬元，執(zhí)法辦案41.09萬元，其他公安支出18.68萬元，農(nóng)林水支出0.48萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433.89萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年416.37萬元對(duì)比，增加17.52萬元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是：因工作需要新購(gòu)公務(wù)用車一輛，視頻會(huì)議室升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出373.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.07%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、一般行政管理事務(wù)支出，信息化建設(shè)和執(zhí)法辦案等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于單位人員社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出18.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于單位人員醫(yī)療補(bǔ)助資金支出；

4.農(nóng)林水（類）支出0.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于林業(yè)和草原管理事務(wù)支出；

5.住房保障（類）支出16.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于單位人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26.8萬元，支出決算為26.1萬元，完成預(yù)算的97.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.75萬元，完成預(yù)算的99.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的42.5%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加26.1萬元，增長(zhǎng)較大。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加25.75萬元，增長(zhǎng)較大；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.34萬元，增長(zhǎng)較大。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：因工作需要新購(gòu)公務(wù)用車一輛16.95萬元，2輛公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出8.8萬元，公務(wù)接待支出0.34萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.75萬元，占98.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，占1.31%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.75萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出16.95萬元，購(gòu)置車輛1輛。2021年因工作需要新購(gòu)公務(wù)用車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.8萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.83萬元，與上年24.88萬元對(duì)比，減少1.05萬元，同比下降4.22%，主要原因是：2021年森警大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額716.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.29萬元，固定資產(chǎn)620.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程19.04萬元，無形資產(chǎn)60萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年558.36萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加158.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加478.3萬元，在建工程減少470.79萬元，無形資產(chǎn)增加60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年，本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300131200201111