監(jiān)督索引號(hào)53232300124101000

目錄

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣檔案局為縣委辦下屬副科級(jí)事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能。結(jié)合實(shí)際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制方案。

1.在維護(hù)黨和國(guó)家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。

2.依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》、《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

3.擬定本單位檔案保管工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。

4.對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案。

5.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

6.對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定和統(tǒng)計(jì)。

7.審查應(yīng)開放檔案，依法向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案。

8.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

9.提供館藏檔案資料的查閱利用工作。

10.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓好檔案資源建設(shè)，豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。縣檔案館目前檔案資源總量為6萬(wàn)卷、31.25萬(wàn)件；爭(zhēng)取縣財(cái)政資金40萬(wàn)元新購(gòu)置電動(dòng)密集架221立方米，增加了館內(nèi)庫(kù)容，為下步檔案接收進(jìn)館奠定了基礎(chǔ)。

2.落實(shí)安全管理制度，確保檔案實(shí)體安全。

3.加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)規(guī)范管理程度。指導(dǎo)接收了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)檔案，完成縣疫情防控檔案接收。

4.完善檔案目錄體系，提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)。2021全年接待查閱利用檔案3081人次，提供案卷999卷次。

5.做好基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣檔案局。牟定縣檔案局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股三個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣檔案局2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣檔案局2021年度收入合計(jì)129.50萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入129.50萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入158.63萬(wàn)元對(duì)比減少29.13萬(wàn)元，下降18.36%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。其中財(cái)政撥款收入與上年157.63萬(wàn)元對(duì)比減少28.13萬(wàn)元，下降17.85%，減少的原因是機(jī)構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣檔案局2021年度支出合計(jì)129.88萬(wàn)元。其中：基本支出79.08萬(wàn)元，占總支出的60.89%；項(xiàng)目支出50.80萬(wàn)元，占總支出的39.11%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。其中基本支出與上年141.46萬(wàn)元對(duì)比減少62.38萬(wàn)元，下降44.10%，減少原因是機(jī)構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少；項(xiàng)目支出與上年20.20萬(wàn)元對(duì)比增加30.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.49%，增加原因是增加智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.08萬(wàn)元。與上年支出141.46萬(wàn)元對(duì)比減少62.38萬(wàn)元，下降44.10%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出74.88萬(wàn)元，占基本支出的94.69%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出4.20萬(wàn)元，占基本支出的5.31%?；局С鋈司С?5.82萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.80萬(wàn)元。與上年20.20萬(wàn)元對(duì)比增加30.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.49%，增加原因是增加智能密集架采購(gòu)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：檔案館運(yùn)行維護(hù)支出7.51萬(wàn)元，檔案業(yè)務(wù)支出 3.4萬(wàn)元，智能密集架采購(gòu)支出39.89萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣檔案局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.86萬(wàn)元對(duì)比減少31.38萬(wàn)元，下降19.51%，減少原因是2021年度機(jī)構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員減少，工資支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出104.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.80%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和綜合檔案館檔案搶救保護(hù)、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%。主要用于單位退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出4.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于單位住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣檔案局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.50%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.06萬(wàn)元，下降54.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元，下降54.61%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)檔案接收工作接待支出及業(yè)務(wù)指導(dǎo)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣檔案局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額1137.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1134.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.82萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）空表說(shuō)明

牟定縣檔案局不涉及政府性基金財(cái)政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開07表為空表；牟定縣檔案局不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出相關(guān)內(nèi)容，附表公開08表為空表。

（二）牟定縣檔案局2021年無(wú)需要說(shuō)明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

（三）政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

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