監(jiān)督索引號53232300272201000

目錄

第一部分 中國共產黨牟定縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨牟定縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責組織貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導全縣理論研究、學習、宣傳和社會科學規(guī)劃工作。

2.貫徹落實中央、省委、州委和縣委關于意識形態(tài)工作決策部署，結合巡視巡查工作開展專項檢查，會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

3.負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調和組織全縣的社會宣傳工作。

4.負責全縣網絡安全和信息化領域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進、督促落實，組織研究全縣網絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調全縣網絡安全保障體系建設。

5.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對電影、廣播電視內容進行審查，承擔縣精神文明指導委員會的日常工作。

6.做好對外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調、指導和管理全縣外宣工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

強化理論武裝，把深入學習、宣傳黨的政策理論作為首要政治任務和長期工作主題，抓住領導干部這個關鍵少數(shù)，以縣委理論學習中心組為“龍頭”，把黨的政策理論納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學習中心組重要內容，貫徹落實好。層層壓實責任，推動全縣意識形態(tài)工作責任制落實。把意識形態(tài)工作納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學習中心組學習的重要內容，列入黨員干部培訓計劃，納入縣委巡察重要內容。推動意識形態(tài)工作“四種責任”的落實。強化巡視整改結果的綜合運用，抓好意識形態(tài)工作加強年中制定的各項制度的落實。壯大主流輿論，切實把好輿論導向。加快推進縣級融媒體中心建設，形成廣播、網站、“兩微一端”等為一體的媒體融合傳播矩陣。提升專題系列報道。弘揚主流價值，推進新時代精神文明建設。持續(xù)推進社會主義核心價值觀“進機關、進校園、進農村、進企業(yè)、進家庭”，將社會主義核心價值觀融入社會發(fā)展各個方面。占領主陣地、弘揚正能量。推動文化發(fā)展，不斷滿足全民精神文化生活新期待。加強農村文化陣地管理，培養(yǎng)用好鄉(xiāng)土人才，不斷提升陣地的凝聚力和戰(zhàn)斗力進一步挖掘民族文化資源，培育以彝繡產業(yè)為主的特色文化產業(yè)鏈，通過建協(xié)會、聚人才、辦培訓，著力打響牟定文化品牌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產黨牟定縣委員會宣傳部。中共牟定縣委宣傳部內設機構9個，分別是：辦公室、理論股、新聞網信股、文產股、文明股、廣播影視管理股、新聞出版管理股、外宣股、社科股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年末實有人員編制16人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年度收入合計427.84萬元。其中：財政撥款收入427.84萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加69.17萬元，主要原因分析是財政撥款項目經費增加。新增建黨100周年成就展工作項目、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片項目、黨史學習教育專項工作等。

二、支出決算情況說明

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年度支出合計455.63萬元。其中：基本支出289.93萬元，占總支出的63.63%；項目支出165.7萬元，占總支出的36.37%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加56.48萬元，原因是增加了建黨100周年成就展工作項目、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片項目、黨史學習教育專項工作等支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產黨牟定縣委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出289.93萬元。與上年對比減少12.08萬元，減少的主要原因是調出1人、退休1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出265.09萬元，占基本支出的91.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費24.84萬元，占基本支出的8.57%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產黨牟定縣委員會宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出165.7萬元。與上年對比增加74.78萬元，主要原因是支出項目增多。具體項目開支情況主要有：建黨100周年成就展工作支出16.80萬元、拍攝制作創(chuàng)衛(wèi)專題片支出11.14萬元、黨史學習教育專項工作支出20萬元、新時代文明實踐中心建設50萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款支出445.63萬元，占本年支出合計的97.81%。與上年對比財政撥款支出增加52.38萬元，主要原因財政撥款項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出307.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69%。主要用于人員工資福利支出、宣傳事務和其它公共服務支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出72.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.34%。主要用于新時代文明實踐中心建設和農家書屋補充更新；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出32.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、行政單位離退休費用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于單位行政、事業(yè)人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出15.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。主要用于交繳納單位職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為2.91萬元，完成預算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.37萬元，完成預算的47%；公務接待費支出決算為1.54萬元，完成預算的53%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行預算，控制“三公”經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少2.1萬元，下降41.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.63萬元，下降31.46%；公務接待費支出決算減少1.47萬元，下降48.88%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.37萬元，占47.12%；公務接待費支出1.54萬元，占52.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.37萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.37萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于省州新聞記者來訪、公共文化宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.54萬元。其中：

國內接待費支出1.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州新聞記者來訪、接待省州來人調研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨牟定縣委員會宣傳部2021年機關運行經費支出24.84萬元，與上年對比減少4.53萬元，主要原因是壓縮辦公費、差旅費支出，嚴控機關運行經費支出。機關運行經費主要用于購買辦公用品、印刷費、會議費、差旅費用支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，中國共產黨牟定縣委員會宣傳部資產總額61.78萬元，其中，流動資產10.11萬元，固定資產51.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少0.12萬元，其中固定資產增加46.11萬元,流動資產減少46.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額26.97萬元，其中：政府采購貨物支出26.97萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

監(jiān)督索引號53232300272201111