監(jiān)督索引號53232300336101000

目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實施。

(2)根據(jù)縣政府機構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導下，主管全縣的人口和計劃生育工作，具體負責貫徹執(zhí)行國家的人口與計劃生育方針政策，開展人口與計劃生育統(tǒng)計及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口與計劃生育中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，及時向縣委、縣人民政府提出人口與計劃生育工作的意見和建議；組織開展全民性的人口與計劃生育宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務、指導和避孕藥具供應、銷售服務；會同有關(guān)部門，依法對全縣的流動人口進行管理和開展人口和計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

(3)研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，承擔婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。

(4)指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督；組織實施基本藥物制度，指導、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。

(5)承擔食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責，承擔食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風險評估、預警工作、通報重大食品安全信息。

(6)承擔疾病預防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預，通報法定傳染病疫情信息；承擔衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和措施，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和應急處置工作，通報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

(7)負責全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導實施。

(8)負責全縣醫(yī)療機構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標準，制定并監(jiān)督實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系；承擔全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導醫(yī)學科技成果的普及應用工作。

(9)指導衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審推薦工作，組織指導衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。

(10)負責執(zhí)行愛國衛(wèi)生運動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務，制定全縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務，制定愛國衛(wèi)生運動的長遠規(guī)劃，工作計劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔任務的落實，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。

(11)制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實施社區(qū)衛(wèi)生服務工作，承擔婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

(12)負責起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實施；承擔艾滋病防治工作的需求評估，預算編制、計劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導指導評估及考核工作；承擔牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責。

(13).承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.完善衛(wèi)生、計生服務體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。

2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設(shè)，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實施縣中醫(yī)院搬遷擴建項目建設(shè)，進一步完善中醫(yī)機構(gòu)配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)機構(gòu)綜合服務能力，以實現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進縣為目標，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干。

8.做好艾滋病防控工作。

9.認真執(zhí)行計劃生育政策，全面實施計劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策，到2021年，全縣總?cè)丝?06040人，出生人口1467人，人口出生率為7.1‰，自然增長率為0.45‰，計劃生育率96.59%，出生人口性別比為10：8，兌現(xiàn)各種獎勵優(yōu)待政策23206人、資金612.8萬元，為計劃生育戶購買計劃生育家庭意外傷害保險10442戶32995人，保費金額26萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣衛(wèi)生健康局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣衛(wèi)生健康局。牟定縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別是：辦公室、規(guī)劃財務股、人事股、疾病預防控制股股長、中彝醫(yī)管理與科教股、醫(yī)政藥政股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展與老齡股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年末實有人員編制26人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年度收入合計7,080.24萬元。其中：財政撥款收入7,037.51萬元，占總收入的99.4%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入42.73萬元，占總收入的0.6%。與上年對比2021年度財政撥款收入增加286.53萬元，增長4.24%，增加原因是2021年新增戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套項目。

二、支出決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年度支出合計7,446.37萬元。其中：基本支出562.67萬元，占總支出的7.56%；項目支出6,883.7萬元，占總支出的92.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比2021年度支出合計增加667.76萬元，增長9.85%，增加原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金于2021年撥付和新增戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套項目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出562.67萬元。與上年對比減少0.07%，主要原因是單位減少公用經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出528.59萬元，占基本支出的93.94%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費34.08萬元，占基本支出的6.06%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,883.7萬元。與上年對比增加668.16萬元，增長10.75%，主要原因新增戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套項目。具體項目開支及開展工作情況：牟定縣衛(wèi)生健康局部門2021年度支出合計7,446.37萬元。其中：基本支出562.67萬元，占總支出的7.56%；項目支出6,883.7萬元，占總支出的92.44%，其中項目支出中包括：老齡事業(yè)發(fā)展支出、基本民生支出、基本藥物制度補助支出、疫情防控支出、醫(yī)療服務與保障能力提升支出等衛(wèi)生健康支出。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比2021年度支出合計增加667.76萬元，增長9.85%，增加原因是：2020年醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)項目第二批中央基建投資預算140萬元于2021年撥付至縣城鄉(xiāng)投資有限公司；2020年基本公共衛(wèi)生服務結(jié)算資金225萬元于四季度考核結(jié)束后2021年初兌付至各醫(yī)療機構(gòu)；新增戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套250萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生健康局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出7,444.27萬元，占本年支出合計的99.97%。與上年對比增加665.66萬元，增長9.82%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的項目經(jīng)費于本年撥付至相關(guān)醫(yī)療單位及新增戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出11.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。該筆資金用于2019年政府綜合績效考核獎發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出85.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險單位部分，離退休人員經(jīng)費支出和老齡事業(yè)費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出7,074.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.04%。主要用于單位職工股長福利支出403.87萬元、商品和服務費用及對個人3334.98萬元、家庭補助支出968.04萬元、公立醫(yī)院基本建設(shè)支出1851.37、專用設(shè)備購置516.44萬元。

4.農(nóng)林水（類）支出240萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%。主要用于戌街鄉(xiāng)忠心村安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套。

5.住房保障（類）支出32.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于職工住房公積金單位承擔部分。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.7萬元，支出決算為4.6萬元，完成預算的97.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.93萬元，完成預算的96.5%；公務接待費支出決算為2.67萬元，完成預算的98.89%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門預算更加科學全面，努力降低行政運行成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020減少0.0008萬元，下降0.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.0005萬元，下降0.03%；公務接待費支出決算減少0.0003萬元，下降0.01%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2021年我部門進一步加強內(nèi)部管理，規(guī)范了公務用車管理使用及公務接待管理。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.93萬元，占41.9%；公務接待費支出2.67萬元，占58.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.93萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.93萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.67萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.67萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門進行工作督察、相關(guān)工作考察和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.08萬元，與上年對比增加19.57萬元，增長主要原因是單位的辦公費和其他交通費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額700.25萬元，其中，流動資產(chǎn)369.27萬元，固定資產(chǎn)330.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少371.57萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)41項，賬面原值9.8萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9.8萬元，其中：政府采購貨物支出9.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

六、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

七、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300336101111