監(jiān)督索引號53232300235701000

目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣文化和旅游局是縣人民政府工作部門，為正科級。牟定縣文化和旅游局的主要職能職責(zé)是：

貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施；統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革；管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游；指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀，具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準化、均等化；指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準化、智慧化建設(shè)；負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及和振興；擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作；統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場；指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序；負責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.文化工作:

（1）公共文化服務(wù)能力不斷提升?！皟绅^一站”全面實現(xiàn)免費開放。全面推進我縣構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，爭取到新建村文化室項目6個，爭取到州對我縣15支優(yōu)秀業(yè)余文藝演出隊補助資金6萬元?！竽_舞音樂技能大賽”，演藝公司連續(xù)六年中標(biāo)。

（2）文化遺產(chǎn)保護不斷加強。爭取到州級資金10.92萬元；爭取到縣級財政資金36.34萬元，對縣級重點文物保護單位南塔進行保護維修。

（3）文旅市場健康發(fā)展。深入開展文旅行業(yè)專項整治，出動執(zhí)法檢查人員789人次，對網(wǎng)絡(luò)交易（網(wǎng)站）巡查187戶次。

2.旅游工作:

（1）文化旅游項目成效明顯?？偼顿Y25億元的茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)項目已完成一期工程，總投資5億元的化佛山慶豐湖風(fēng)景道建設(shè)項目申報專債2.45億元已獲批。編制策劃“十四五”文化旅游產(chǎn)業(yè)項目134個，總投資759.7億元。編制了《茶花渡康養(yǎng)小鎮(zhèn)策劃及概念性規(guī)劃》，化佛山慶豐湖康養(yǎng)度假區(qū)建設(shè)項目、慶豐湖濱水半山酒店建設(shè)項目已列入全州重點招商項目。

（2）“一部手機游云南”和“旅游革命”工作有序開展。加強旅游市場秩序整治，“牟定縣旅游商品退換貨監(jiān)理中心”已投入使用。4座旅游廁所按要求已全部建成并投入使用?；呻H酒店申報三星級酒店已通過州星評委評定，為突出旅游景區(qū)特色，合理規(guī)范設(shè)置景區(qū)指示牌，彝和園3A級旅游景區(qū)有標(biāo)識標(biāo)牌48塊，化佛山A級旅游景區(qū)有標(biāo)識標(biāo)牌73塊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化和旅游局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣文化和旅游局。

牟定縣文化和旅游局內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是：辦公室、計財股、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文化和旅游局2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2021年度收入合計20,581.76萬元。其中：財政撥款收入20,580.87萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.89萬元，占總收入的0%。與上年585.71萬元對比增加19,996.05萬元，主要原因分析主要是2021年中央、省、州撥入文化和旅游項目經(jīng)費比2020年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化和旅游局2021年度支出合計13,121.75萬元。其中：基本支出385.97萬元，占總支出的2.94%；項目支出12,735.78萬元，占總支出的97.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1,164.06萬元對比增加11,957.69萬元，主要原因分析：主要是2021年中央、省、州撥入文化和旅游項目經(jīng)費比2020年增加，另一方面是部分項目已經(jīng)實施完畢支付工程款導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出385.97萬元。與上年441.33萬元對比，減少55.36萬元，主要原因分析：2021年人員增減變動，導(dǎo)致財政供養(yǎng)人員減少，支出也相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出358.38萬元，占基本支出的92.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.58萬元，占基本支出的7.15%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,735.78萬元。與上年722.73萬元對比，增加12,013.05萬元，主要原因分析：2021年支付化佛山慶豐湖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券項目工程款，導(dǎo)致支出增加。具體項目開支及開展工作情況:化佛山旅游景區(qū)第三批新增地方政府債務(wù)資金12354萬元；體育館維修改造161萬元；共文化服務(wù)體系建設(shè)24萬元；智慧景區(qū)建設(shè)及兩館免費開放143萬元；文物發(fā)展及農(nóng)村文化建設(shè)38.74萬元；招商引資及一部手機游云南支出15.26萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出767.71萬元，占本年支出合計的5.85%。與上年1,124.06萬元對比，減少256.36萬元，主要原因分析：一方面是2021人員增減變動導(dǎo)致基本支出減少，另一方面2021年中央、省、州地方撥入文化和旅游項目經(jīng)費比2020年減少。導(dǎo)致2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出比2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于招商引資工作經(jīng)費；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出649.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、車輛運行費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費等及全縣文化旅游項目支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出67.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.79%。主要用于支付行政單位離退休費用及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

19.住房保障（類）支出20.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.67%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的63.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的45.75%；公務(wù)接待費支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的206%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，未參加因公出國(境)團組，進一步強化單位內(nèi)部日常管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、堅持勤儉辦事 ,開展厲行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.44萬元，下降13.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.66萬元，下降26.46%；公務(wù)接待費支出決算增加0.22萬元，增長26.93%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范了“三公經(jīng)費”開展范圍和標(biāo)準，從嚴控制“三公經(jīng)費”支出,三公經(jīng)費只減不增。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.83萬元，占64.12%；公務(wù)接待費支出1.03萬元，占35.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.83萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.83萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于牟定縣文化和旅游局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.03萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣文化和旅游局文化旅游項目招商引資、文化事業(yè)及旅游產(chǎn)業(yè)推進等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位職能不涉及外事接待，故無此方面的支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣文化和旅游局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.54萬元，與上年28.77萬元對比，減少1.23萬元，主要原因分析：2021年度項目減少，業(yè)務(wù)量減少，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維護局機關(guān)及下屬事業(yè)單位各項經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額18,980.79萬元。其中，流動資產(chǎn)13,324.02萬元，固定資產(chǎn)4807.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程848.84萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年6,994.24萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加11,981.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300235701111