監(jiān)督索引號53232300272101000

目錄

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正能量，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團(tuán)體會員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會員改善文藝家的工作條件。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.注重陣地建設(shè)和人才培養(yǎng)，筑牢文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展的根基。一是對《山茶花》進(jìn)行了改版，從封面設(shè)計、欄目設(shè)置到內(nèi)部彩頁都進(jìn)行了新的探索。增設(shè)“新浪潮”欄目刊登文學(xué)新人作品，全年共刊登18名文學(xué)新人19篇文學(xué)作品，推薦文學(xué)新人18名；增加“生命雜談”欄目，刊登黨員干部工作生活感悟。推出“左腳舞的故鄉(xiāng)”欄目，刊登反映本土文化特色作品6篇。全年出版發(fā)行《山茶花》4期2000冊，刊物影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。二是推薦3名作者參加《邊疆文學(xué)》2021年筆會培訓(xùn)班，7名作者參加省作協(xié)創(chuàng)作培訓(xùn)班，4名作者參加楚雄州文聯(lián)、《滇池》雜志社文學(xué)培訓(xùn)班；爭取到楚雄州“四大走廊”文學(xué)創(chuàng)作培訓(xùn)班在牟定舉辦，省外6名知名作家來牟定授課。三是抓好會員發(fā)展。全年共發(fā)展會員17人，其中縣級6人、州級5人、省級6人（省攝協(xié)5人，省文藝評論家協(xié)會1人）。目前全縣共有國家級會員1人，省級會員31人（作協(xié)17人、評協(xié)1人、攝協(xié)11人、美協(xié)1人、書協(xié)1人），州級會員145人（作協(xié)55人、美協(xié)24人、書協(xié)15人、攝協(xié)17人、音舞協(xié)26、戲劇家協(xié)會8人），縣級會員400余人。

2.創(chuàng)新舉措注重激勵，努力推動文藝精品的產(chǎn)出。一是設(shè)立“山茶花”年度文學(xué)獎，召開了首屆“山茶花年度文學(xué)獎”頒獎暨獲獎作者座談會，為25名獲獎?wù)哳C發(fā)了榮譽(yù)證書。二是開展創(chuàng)作扶持。對符合2020年度文藝創(chuàng)作扶持條件的20位作者的43件作品進(jìn)行了統(tǒng)計和審核，共兌現(xiàn)扶持資金40444元。三是運用好“遇見牟定?文學(xué)藝術(shù)季”活動平臺，向?qū)W習(xí)強(qiáng)國平臺、州級相關(guān)平臺、七彩云端“牟定文藝”、牟定在線平臺推介展示優(yōu)秀文學(xué)、書畫、攝影作品54件。四是努力推動文藝作品上大報大刊。2021年，共有295件文藝作品在州級以上報刊雜志和新媒體平臺發(fā)表或展出（其中：國家級21件，省級55件）。楊啟彥小說《286高地》發(fā)表在《中國校園文學(xué)》、散文《今日龍街渡》發(fā)展在《人民日報.海外版》、李光偉散文《歲月枝頭的茶花》發(fā)表于《文藝報》等國內(nèi)一類文學(xué)刊物。楊啟彥小說《286高地》在中作協(xié)《中國校園文學(xué)》組織的征文中榮獲優(yōu)秀獎，非燕作品《夢圓》榮獲云南省鄉(xiāng)村振興局主辦的“我的脫貧攻堅故事”征文文學(xué)類一等獎，10篇文學(xué)作品在《西部散文選刊》雜志社《金沙江文藝》雜志社舉辦的“我給黨的生日寫封信.慶祝建黨100周年”征文比賽中獲獎，7件作品在州建黨100周年書畫攝影展中獲獎。

3.圍繞中心服務(wù)大局，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中貢獻(xiàn)文藝的力量。一是組織開展“田園美、鄉(xiāng)村美、公路美，從田間到舌尖感受大美油菜”采風(fēng)活動，對我縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行宣傳；開展“鄉(xiāng)村振興—在希望的田野上”采風(fēng)活動，體會農(nóng)耕文化的變遷與發(fā)展和彝族地區(qū)濃郁的鄉(xiāng)土風(fēng)情。組織到“世外桃源”開展采風(fēng)活動，助推鄉(xiāng)村旅游和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與縣民宗局聯(lián)合舉辦了“中華民族一家親?歡歌盛贊新時代”書畫攝影作品展，共展出書畫攝影作品100件，助推我縣民族團(tuán)結(jié)示范縣創(chuàng)建工作。二是結(jié)合國家級衛(wèi)生縣城、省級文明城市和美麗縣城創(chuàng)建工作，組織縣美術(shù)家協(xié)會會員對部分城中村、臨街圍墻和市政公廁進(jìn)行墻體繪畫美化450多平方；縣攝影家協(xié)會為美麗縣城建設(shè)提供攝影作品400多幅，提升了縣城的文明氣息和城市品味。春節(jié)前夕，縣書協(xié)組織會員開展義務(wù)書寫春聯(lián)活，為廣大群眾書寫春聯(lián)2000余幅。三是助力文化名縣建設(shè)。根據(jù)全縣化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村文化名片打造的需要，著手編輯出版《牟定戀歌》《化佛山行歌》《彝和園弦歌》《化湖情歌》，組織采風(fēng)活動，廣泛動員作者進(jìn)行創(chuàng)作，向社會發(fā)出征稿啟事進(jìn)行廣泛征稿，為文化名縣建設(shè)打造貢獻(xiàn)力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，分別是：辦公室、編輯室職能股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員1人。其中：退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度收入合計183.47萬元。其中：財政撥款收入183.17萬元，占總收入的99.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.3萬元，占總收入的0.16%。年度總收入較之去年的150.94萬元，增加32.53萬元；增長21.55%，主要原因是工資基數(shù)上調(diào)增資，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度支出合計186.09萬元。其中：基本支出160.21萬元，占總支出的86.09%；項目支出25.88萬元，占總支出的13.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。年度總支出較之去年的153.83萬元，增加31.96萬元, 增長20.78％；原因是2019年度綜合績效考核獎勵在2021年兌付導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出160.21萬元。較之上年的136.78萬元，增加23.43萬元、增長17.13%，主要原因主要是2019年度綜合績效考核獎勵在2021年兌付及支付撫恤金導(dǎo)致支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出158.64萬元，占基本支出的99.02%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.57萬元，占基本支出的0.98%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出25.88萬元。較之上年17.04萬元，增加8.84萬元，主要原因是創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)打造文明縣城墻體畫項目經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況：用于《山茶花》出版印刷費7.85萬元，文藝扶持費5萬元，文明縣城創(chuàng)建墻體畫支出13.03萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出185.79萬元，占本年支出合計的99.84%。與上年對比增加23.6%,主要原因是商品物價上漲，工資收入增加，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出141.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.41%。主要用于在職人員的工資，單位日常運行公用經(jīng)費。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.54%。主要用于《山茶花》編撰、協(xié)會經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.17%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出7.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.13%。主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。原因是：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)和決算都為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.39萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務(wù)運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.39萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1.27萬元，與上年對比減少1.62萬元，主要原因分析是本單位本著勤儉節(jié)約的原則，控制成本，減少開支，壓縮支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費 、印刷費 、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額6.9萬元，其中，流動資產(chǎn)0.38萬元，固定資產(chǎn)6.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本年度無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

10、文藝創(chuàng)作扶持：就是為激勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，講好牟定故事，打造文學(xué)藝術(shù)精品，促進(jìn)牟定文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大牟定的知名度和文化影響力，結(jié)合牟定實際而設(shè)立的經(jīng)費支出。

監(jiān)督索引號53232300272101111